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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158298 - IF GOIANO - URT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000328
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160420 - 19 G A C
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.122.108/0001-10 - NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23219.001389.2024-36
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Objeto
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 92/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001389.2024-36.
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Informações Complementares
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16042005900062024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.423,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.423,45
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000328
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001389.2024-36
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30/12/2024
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31/12/2024
|
25.423,45
|
1
|
25.423,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158298
|
2024NE000328
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H20RLP01CUJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.846,90
|
50.846,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1368
|
2025-03-06
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23219.001389/2024-36
|
2025-04-11
|
25423.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA
|
20
|
3.69
|
73.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
14.14
|
353.5000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
30
|
56.67
|
1700.1000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
20
|
85
|
1700.0000
|
|
Material
|
BORRACHA SILICONADA
|
10
|
155
|
1550.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
30.37
|
151.8500
|
|
Material
|
CAMISA ROLO
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
CAMISA ROLO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
40
|
55
|
2200.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
40
|
135
|
5400.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
135
|
6750.0000
|
|
Material
|
BUCHA
|
10
|
5.11
|
51.1000
|
|
Material
|
TINTA
|
15
|
199
|
2985.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
8
|
95
|
760.0000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
25
|
21.5
|
537.5000
|
|
Material
|
BUCHA
|
10
|
8.33
|
83.3000
|
|
Material
|
BUCHA
|
10
|
1.86
|
18.6000
|
|
Material
|
BUCHA
|
10
|
2.87
|
28.7000
|
|
Material
|
PONTEIRA
|
25
|
1.56
|
39.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
32.1
|
160.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
36.3
|
181.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
15.16
|
379.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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