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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.325.092/0001-01 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23318.000192.2024-61
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 125.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 125.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 125.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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2025NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-61
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19/02/2025
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31/12/2025
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125.000,00
|
1
|
125.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000072
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.366,60
|
1.075,50
|
0,00
|
11.291,10
|
1.075,50
|
115,50
|
115,50
|
960,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002873
|
2025-03-20
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23318.004627.2026-17
|
2026-09-21
|
960.00
|
|
002881
|
2025-04-03
|
23318.001400/2025-21
|
2025-04-03
|
957.00
|
|
002878
|
2025-04-03
|
23318.001397/2025-45
|
2025-04-03
|
2645.05
|
|
002885
|
2025-04-09
|
23318.001499/2025-61
|
2025-04-11
|
860.20
|
|
002875
|
2025-03-26
|
23318.001304/2025-82
|
2025-03-29
|
2080.10
|
|
002870
|
2025-03-14
|
23318.001303/2025-38
|
2025-03-29
|
960.00
|
|
002889
|
2025-04-25
|
23318.001840/2025-88
|
2025-04-29
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3788.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
|
45000
|
0.6
|
27000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3500
|
11.5
|
40250.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3500
|
16.5
|
57750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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