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Órgão
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89514 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255026 - FUNASA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255026 - FUNASA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255026 - FUNASA/SE
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.007.008/0001-43 - AUTOCENTER MIRELLE CAR LTDA
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Processo
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25280.000052/2025-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL NOS VEÍCULOS DA FUNASA/SERGIPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2025
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Vig. Fim
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27/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.065,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.065,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
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00017/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25280.000052/2025-74
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26/03/2025
|
27/03/2025
|
4.065,00
|
1
|
4.065,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255026
|
2025NE000007
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255026
|
2025NE000008
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.865,00
|
0,00
|
0,00
|
3.865,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
248
|
2025-03-31
|
25280.000052/2025-74
|
2025-04-23
|
1808.00
|
|
250
|
2025-04-14
|
25280.000052/2025-74
|
2025-04-23
|
994.00
|
|
249
|
2025-03-31
|
25280.000052/2025-74
|
2025-04-08
|
1063.00
|
|
001
|
2025-03-31
|
25280.000052/2025-74
|
2025-04-08
|
200.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÁRA-SOL VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
198
|
198.0000
|
|
Material
|
ESPELHO RETROVISOR VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
198
|
198.0000
|
|
Material
|
BATERIA AUTOMOTIVA
|
1
|
390
|
390.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
4
|
35
|
140.0000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
28
|
28.0000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE MINERAL
|
7
|
65
|
455.0000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
98
|
98.0000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
55
|
55.0000
|
|
Material
|
MOTOR DE PARTIDA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
200
|
200.0000
|
|
Material
|
PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
|
1
|
130
|
130.0000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE MINERAL
|
7
|
65
|
455.0000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
55
|
55.0000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
318
|
318.0000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
105
|
105.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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