|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001072
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
00041/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.225.981/0001-64 - AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
|
|
Processo
|
23205.031884/2024-29
|
|
Objeto
|
(2024RM002588)- PR: 41/2023 . PROCESSO LICITACAO 23205.030293/2023-53. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). PLANO DE ACAO: CRE005. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
15851705000412023 - UASG Minuta: 158517
|
|
Vig. Início
|
13/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
2024NE001072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031884/2024-29
|
13/11/2024
|
31/12/2024
|
900,00
|
1
|
900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001072
|
MA005N0100N - CRE005 MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
229
|
2024-12-17
|
23205.031884/2024-29
|
2025-04-11
|
900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JALECO
|
5
|
90
|
450.0000
|
|
Material
|
JALECO
|
5
|
90
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
