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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158159 - IF CAMPUS MACAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158159 - IF CAMPUS MACAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000012
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.389.855/0001-30 - 35.389.855 IOHANNY LARISSA VILHENA FURTADO
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Processo
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23228.000517.2025-04
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 31/2025/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.000517.2025-04, PREGÃO 90012/2024
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Informações Complementares
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15815005900122024 - UASG Minuta: 158159
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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2025NE000012
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000517.2025-04
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07/03/2025
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31/12/2025
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40.640,00
|
1
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40.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158159
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2025NE000012
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.535,60
|
165,60
|
0,00
|
7.370,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6
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2025-04-03
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23228.000517/2025-04
|
2025-04-15
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2640.00
|
|
8
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2025-04-29
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23228.000517/2025-04
|
2025-05-05
|
2640.00
|
|
10
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2025-07-07
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23228.000517/2025-04
|
2025-07-15
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2090.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
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5
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2980
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14900.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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10
|
1320
|
13200.0000
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|
Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃO
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6
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2090
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12540.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.489.492-**
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JEFFERSON DE SOUZA SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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