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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000034
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00044/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.212.732/0001-50 - ILBERTO AFONSO HENTGES E CIA LTDA
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Processo
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08113.000142/2024-97
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES , AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO AS SEGUINTES UNIDADE CTLS HUMAITA I, II, E III - AM, CTL PIRAHA, SEAD, SEPLAN, SEGAT, SEDISC, DIT E GABINETE DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM.
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Informações Complementares
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19404506000442024 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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2025NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000142/2024-97
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17/03/2025
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31/12/2025
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5.000,00
|
1
|
5.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2025NE000034
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.006.593
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2025-04-09
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08113.000142/2024-97
|
2025-04-11
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5000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
2
|
109.2
|
218.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
14
|
5.25
|
73.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
14
|
7.25
|
101.5000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
12
|
7.25
|
87.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
14
|
7.8
|
109.2000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
12
|
8.35
|
100.2000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1
|
42
|
42.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1
|
42
|
42.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
2
|
109.2
|
218.4000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
2
|
102.2
|
204.4000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
82.4
|
824.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
21
|
31.6
|
663.6000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
10
|
47.75
|
477.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
9
|
5.5
|
49.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
8
|
4.85
|
38.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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