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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00194/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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M-03.2 Departamento de Tecnologia da Informação
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.365.200/0001-00 - INOVASETE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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61074.002978/2025-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA A SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA DA M-60
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Informações Complementares
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DEMANDA DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA EM BRASÍLIA-DF,...
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Vig. Início
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11/04/2025
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Vig. Fim
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09/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.998,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 9.999,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.998,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2025
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00194/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.002978/2025-01
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11/04/2025
|
09/08/2025
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19.998,00
|
2
|
9.999,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
|
2025NE000194
|
E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2025NE000185
|
E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
9.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2025NE000167
|
E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2025NE000168
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2025NE000213
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.198,00
|
0,00
|
0,00
|
1.198,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APRESENTADOR MULTIMÍDIA
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2
|
599
|
1198.0000
|
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Material
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MICROFONE
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2
|
1050
|
2100.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
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2
|
8350
|
16700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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