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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00003/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Processo
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23089.001894/2025-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUAGEM E FALA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.320,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 175.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001894/2025-94
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11/04/2025
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01/07/2026
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50.200,00
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1
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50.200,00
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27/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
4.1 O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 31.320,00 (TRINTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS).
4.2 INCLUÍDO NESTE MONTANTE ESTÃO OS VALORES CORRESPONDENTES A:
A) R$ 3.088,61 (TRÊS MIL OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIFESP;
B) R$ 21.191,12 (VINTE E UM MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA DEMAIS DESPESAS DO CURSO, INCLUINDO SALDO REMANESCENTE, CONFORME DETERMINADO NO PROJETO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO;
C) R$ 1.246,54 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (API);
D) R$ 2.493,07 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE APOIO A MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA (AMI); E
E) R$ 3.300,66 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO À UNIVERSIDADE (RUN).
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27/03/2026
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01/07/2026
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31.320,00
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1
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31.320,00
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15/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO SANAR O ERRO MATERIAL CONSTANTE NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2025.
DESSA FORMA, NO CAMPO DE ASSINATURA DAS PARTES, ONDE SE LÊ:
PROFA. DRA. MARIA CECILIA MARTINELLI
COORDENADOR DO PROJETO
LEIA-SE:
PROFA. DRA. MARINA LEITE PUGLISI
COORDENADORA DO PROJETO.
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11/04/2025
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01/07/2026
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31.320,00
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1
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31.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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31320
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31320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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