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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000206
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.094.287/0001-82 - PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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71000.083675/2023-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIARARA LTDA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, SOLICITADA PELA ÁREA DEMANDANTE/GESTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 12/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023.
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 589.567,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 589.567,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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2025NE000206
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.083675/2023-29
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17/03/2025
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31/12/2025
|
589.567,30
|
1
|
589.567,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000206
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02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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589.567,30
|
0,00
|
0,00
|
589.567,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
318037
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2025-04-11
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71000.042042/2025-22
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2025-04-11
|
267762.60
|
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318048
|
2025-04-10
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71000.043070/2025-67
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2025-04-15
|
273976.50
|
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317882
|
2025-03-26
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71000.040097/2025-06
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2025-04-08
|
25232.20
|
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317884
|
2025-03-26
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71000.040097/2025-06
|
2025-04-08
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22596.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
3131
|
45.86
|
143587.6600
|
|
Material
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SAL
|
3131
|
1.62
|
5072.2200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3131
|
19.8
|
61993.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
3131
|
72.86
|
228124.6600
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
3131
|
8.23
|
25768.1300
|
|
Material
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FARINHA D'ÁGUA (DE MANDIOCA) AMARELA, GROSSA, TIPO
|
3131
|
6.15
|
19255.6500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
3131
|
7.3
|
22856.3000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3131
|
5.11
|
15999.4100
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
3131
|
4.69
|
14684.3900
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
|
3131
|
16.68
|
52225.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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|
***.339.921-**
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EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
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|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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