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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00187/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.968.420/0001-55 - 49.968.420 VICTOR ASSIS PEREIRA DA PAIXAO
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Processo
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50602.000315/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ (SRE/PA), VISANDO GARANTIR O ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA POTÁVEL AOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2025
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Vig. Fim
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11/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2025
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00187/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.000315/2025-11
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11/04/2025
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11/12/2026
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393016
|
2025NE000034
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.281,80
|
3.054,40
|
0,00
|
17.227,40
|
3.054,40
|
600,00
|
600,00
|
2.454,40
|
|
393016
|
2026NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.858,40
|
13.922,60
|
0,00
|
13.935,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004.361.023
|
2026-07-19
|
50602.000397/2026-76
|
2026-08-10
|
2124.00
|
|
004.375.041
|
2026-07-28
|
50602.000397/2026-76
|
2026-08-10
|
2242.00
|
|
003.589.098
|
2025-05-26
|
50602.000315/2025-11
|
2025-06-05
|
2124.00
|
|
003.870.186
|
2025-10-21
|
50602.000026/2025-11
|
2025-10-31
|
2124.00
|
|
003.541.223
|
2025-05-05
|
50602.000026/2025-11
|
2025-05-12
|
2265.00
|
|
003.673.529
|
2025-07-08
|
50602.000026/2025-11
|
2025-07-16
|
2124.00
|
|
3728034
|
2025-08-07
|
50602.000026/2025-11
|
2025-08-13
|
2242.00
|
|
003.790.254
|
2025-09-08
|
50602.000026/2025-11
|
2025-09-17
|
2065.00
|
|
003.836.013
|
2025-10-01
|
50602.000026/2025-11
|
2025-10-03
|
2124.00
|
|
003.946.857
|
2025-12-03
|
50602.000026/2025-11
|
2025-12-10
|
2159.40
|
|
004.024.405
|
2026-01-19
|
50602.000026/2025-11
|
2026-01-20
|
1770.00
|
|
004.062.292
|
2026-02-11
|
50602.000397/2026-76
|
2026-02-24
|
1994.20
|
|
004.097.418
|
2026-03-03
|
50602.000397/2026-76
|
2026-03-09
|
2065.00
|
|
004.171.792
|
2026-04-08
|
50602.000397/2026-76
|
2026-04-23
|
2006.00
|
|
004.224.470
|
2026-05-04
|
50602.000397/2026-76
|
2026-05-21
|
2065.00
|
|
004.306.691
|
2026-06-17
|
50602.000397/2026-76
|
2026-06-23
|
2124.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
40
|
20
|
800.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4000
|
11.8
|
47200.0000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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