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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00131/2019
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00103/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.689.002/0001-89 - EMBRAER S.A.
Processo 67106.009722/2019-31
Objeto CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESUPORTE LOGÍSTICO PARA A SUSTENTABILIDADE DA FROTA DE AERONAVES KC-390, NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, CONSISTINDO NA PRESTÇÃO SOB DEMANDA, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL, REPARO, MODIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃODE ITENS REPARÁVEIS, E SERVIÇOS ADICIONAIS, SEUS SISTEMAS E SEUS EQUIPAMENTOS DE APOIO AO SOLO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INCLUINDO A SOLUÇÃO DE DISCREPÂNCIAS E APLICAÇÃO DE DIRETIVAS TÉCNICAS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/09/2019
Vig. Fim 02/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 158.263.752,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 158.263.752,45
Valor Acumulado R$ 188.860.532,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2019 00131/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.009722/2019-31 02/09/2019 02/09/2025 1.159.791.622,04 17 158.263.752,45
04/11/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 131/CAE-CELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 02/09/2019 02/09/2024 138.057.147,03 1 138.057.147,03
07/08/2023 00003/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 131/CAE-CELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 40, O INCISO III DO ART. 55 E O ART. 65 DA LEI N.º 8.666/93. 02/09/2019 02/09/2024 148.663.336,13 1 148.663.336,13
01/09/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 131/CAE-CELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 40, O INCISO III DO ART. 55 E O ART. 65 DA LEI N.º 8.666/93. 02/09/2019 02/09/2024 155.128.232,27 1 155.128.232,27
30/07/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 131/CAECELOG/ 2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI DO ART. 40, O INCISO III DO ART. 55 E O ART. 65 DA LEI N.º 8.666/93. 02/09/2019 02/09/2024 158.263.752,45 1 158.263.752,45
01/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 131/CAE-CELOG/2019, POR 9 (NOVE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/09/2024 A 02/06/2025. PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 7 (SETE) MESES, COM INÍCIO EM 03/07/2024, ENCERRANDO-SE EM 12/02/2025, AMBOS COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 03/09/2024 02/06/2025 158.263.752,45 1 158.263.752,45
09/01/2025 00006/2025 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE AOS VALORES DOS MÓDULOS II (MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EQUIPAMENTOS) E MÓDULO VI (SERVIÇOS ADICIONAIS), COM FUNDAMENTO NO ART. 55 DA LEI Nº 9784/99. 02/09/2019 02/06/2025 158.263.752,45 1 158.263.752,45
12/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 131/CAE-CELOG/2019, POR 3 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/06/2025 A 02/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART.57, §4º,DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 12/02/2025, ENCERRANDO-SE EM 12/06/2025. 12/02/2025 02/09/2025 158.263.752,45 1 158.263.752,45
26/03/2025 00007/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 131/CAECELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ITEM 18 DO PROJETO BÁSICO Nº 06 REV1/DIRMAB/2019, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93. 02/09/2019 02/09/2025 158.263.752,45 1 158.263.752,45
12/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 131/CAE-CELOG/2019, POR 82 DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/06/2025 A 02/09/2025, CONFORME PARECER Nº 3/CPC8/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025 ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR. TIAGO SOARES TEIXEIRA CAP ESP AV E FPA Nº 003/CPC8/2025. ACRESCENTAR PROPORCIONALMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, CONFORME PARECER Nº 3/CPC8/2025 DE 02 DE JUNHO DE 2025 ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR. TIAGO SOARES TEIXEIRA CAP ESP AV. 12/06/2025 02/09/2025 158.263.752,45 1 158.263.752,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE001179 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001180 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001181 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001178 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001174 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001177 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001176 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 967.470,39 967.470,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001175 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001203 OCS70023000 - OP PANTANAL II,A CARGO DO COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000.000,00 3.058.535,82 0,00 2.941.464,18 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE805508 P0009590100 - PROJETO KC-X - AQUISICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170,08 0,00 0,00 5.170,08
120195 2019NE805509 P0009590100 - PROJETO KC-X - AQUISICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE805662 A0000014800 - LOGISTICA DE CLASSE GERAL DO PAMALS - GL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE801476 P0009590100 - PROJETO KC-X - AQUISICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 345.978,94 0,00 0,00 345.978,94
120195 2020NE806255 P0009590100 - PROJETO KC-X - AQUISICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001199 OCS70023000 - OP PANTANAL II,A CARGO DO COTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.492.474,68 4.492.474,68 0,00 0,00 5.043.032,75 550.558,07 552.539,53 3.941.916,61
120071 2024NE001846 OCS70030000 - OPERACAO TUCUMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001849 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.068,25 6.068,25 0,00 0,00 12.136,50 6.068,25 6.068,25 6.068,25
120071 2024NE001851 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001022 OCS40001000 - TED 1AAEAF - APOIO PLANO NACIONAL IMUNIZACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 428.327,97 0,00 0,00 428.327,97 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006140 E6MUSOLTRNP - TRANSPORTE DE MUNICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 787.414,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000703 CA0802KC390 - LOGISTICA AERONAVE KC-390 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.284,12 25.284,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE010342 OCS40037000 - MISSAO HUMANITARIA HAITI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00
120071 2025NE000261 SP0000HSOU0 - ESTADO DE SAO PAULO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 280.764,95 280.764,95 0,00 0,00 280.764,95 0,00 0,00 280.764,95
120195 2021NE010577 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 546.532,73 0,00 0,00 0,00 546.532,73 0,00 0,00 546.532,73
120195 2021NE011253 A0000012300 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.626.832,73 0,00 0,00 0,00 238.749,04 0,00 0,00 238.749,04
120071 2025NE000262 CA0802KC390 - LOGISTICA AERONAVE KC-390 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.335.389,28 384.142,61 0,00 951.246,67 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000269 CA0802KC390 - LOGISTICA AERONAVE KC-390 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 331.332,90 0,00 0,00 331.332,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2022NE001774 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000980 SP99Z02BFN3 - DIARIAS/PASSAGENS MOBILIZADOS - DFNSP/SENASP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001179 OCS60013000 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.407.030,75 0,00 0,00 2.407.030,75 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001258 OCS60013000 - EMPREGO CONJUNTO OU COMBINADO DAS FA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 501.235,17 0,00 0,00 501.235,17 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001381 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001443 OCS60009000 - CUSTEAR DPS DO ADEST CJ EPCF DEF DA PATRIA 23 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.101.000,00 0,00 0,00 2.101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001533 OCS60022000 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.252.254,66 0,00 0,00 1.252.254,66 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001856 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.485,33 2.485,33 0,00 0,00 4.970,66 2.485,33 2.485,33 2.485,33
120071 2023NE001986 OCS60023000 - SEMANA DA PATRIA 2023. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.503.228,54 735.468,49 0,00 767.760,05 735.468,49 0,00 735.468,49 0,00
120071 2023NE002002 OCS60022000 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 748.639,19 0,00 0,00 748.639,19 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001857 OCS70030000 - OPERACAO TUCUMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002049 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 336.940,37 0,00 0,00 336.940,37 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002099 Y3E2A0401L0 - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.499.399,41 2.499.399,41 0,00 0,00 2.499.399,41 0,00 0,00 2.499.399,41
120071 2023NE002086 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002087 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002229 OCS60001000 - OPERACOES NAS AREAS DE FRONTEIRA - OP. AGATA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.227,16 16.227,16 0,00 0,00 16.227,16 0,00 16.227,16 0,00
120071 2023NE002223 OCS60001000 - OPERACOES NAS AREAS DE FRONTEIRA - OP. AGATA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002224 OCS60001000 - OPERACOES NAS AREAS DE FRONTEIRA - OP. AGATA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002227 OCS60001000 - OPERACOES NAS AREAS DE FRONTEIRA - OP. AGATA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.366,03 104.366,03 0,00 0,00 104.366,03 0,00 104.366,03 0,00
120071 2023NE002249 OCS60022000 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.646.416,65 0,00 0,00 1.646.416,65 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001855 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180.161,99 180.161,99 0,00 0,00 360.323,98 180.161,99 180.161,99 180.161,99
120071 2022NE001458 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.081.323,82 0,00 0,00 0,00 6.814.856,41 1.733.532,59 1.987.810,29 3.347.791,23
120071 2022NE001472 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.003.265,60 0,00 0,00 0,00 10.006.531,20 5.003.265,60 5.003.265,60 0,00
120071 2024NE001506 OCS70030000 - OPERACAO TUCUMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.958.036,43 1.958.036,43 0,00 0,00 1.958.036,43 0,00 258.163,68 1.958.036,43
120071 2024NE001507 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 605.000,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001711 OCS70026000 - OP FORMOSA,A CARGO DO COTER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 496.352,70 496.352,70 0,00 0,00 992.705,40 496.352,70 496.352,70 496.352,70
120071 2024NE001712 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.334,40 46.334,40 0,00 0,00 92.668,80 46.334,40 46.334,40 46.334,40
120071 2024NE001742 F1SC02OPE01 - MANOBRAS OPERACIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.670.111,57 1.670.111,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001874 OCS70030000 - OPERACAO TUCUMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.111,49 59.111,49 0,00 0,00 118.222,98 59.111,49 59.111,49 59.111,49
120071 2024NE001791 FMSB20MNT01 - MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DE PARQUES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001968 FMSB20MNT01 - MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DE PARQUES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001950 FMSB20MNT01 - MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DE PARQUES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001913 OCS70030000 - OPERACAO TUCUMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.520.316,29 1.520.316,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001879 FMSB20MNT01 - MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DE PARQUES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001969 FMSB20MNT01 - MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DE PARQUES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001991 OCS70030000 - OPERACAO TUCUMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.553,51 18.553,51 0,00 0,00 37.107,02 18.553,51 18.553,51 18.553,51
120071 2023NE002323 FOPE01PAZ01 - OPERACAO VOLTANDO EM PAZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.594.613,19 3.594.613,19 0,00 0,00 3.594.613,19 3.594.613,19 3.594.613,19 0,00
120071 2024NE000456 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000515 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.777.267,42 3.777.267,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000563 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000564 FMSA2039001 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000839 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE001365 OCS80001000 - OP.CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 610.547,03 0,00 0,00 610.547,03
120071 2024NE001008 FGA121XTRNP - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001009 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 208.732,16 0,00 0,00 208.732,16 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001010 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001550 OCS40001000 - TED 1AAEAF - APOIO PLANO NACIONAL IMUNIZACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.428.327,97 0,00 0,00 1.428.327,97 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001584 OCS40001000 - TED 1AAEAF - APOIO PLANO NACIONAL IMUNIZACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 17.208,09 982.791,91 0,00 0,00 0,00 17.208,09
120195 2021NE002207 OCS40007000 - ENFRENTAMENTO COVID CRISE REG NORTE. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 208.225,54 0,00 0,00 208.225,54 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE004124 A0000012300 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.064.881,45 0,00 0,00 1.399.844,90 1.657.379,11 0,00 0,00 1.657.379,11
120195 2021NE006766 OCS40033000 - OP GLO SAMAUMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.064.881,45 0,00 0,00 0,00 519.664,34 0,00 0,00 519.664,34
120195 2021NE010139 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.815,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE011252 A0000012300 - LOGISTICA DA AERONAVE KC-390 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.079.003,16 0,00 0,00 0,00 2.079.003,16 0,00 0,00 2.079.003,16
120071 2025NE000591 CE0101OPERS - OPERACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.024.466,15 0,00 27.955,08 2.996.511,07 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE001294 CE0101OPERS - OPERACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-09-30 3777210.64
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 31652750.49 31652750.4900
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 31652750.49 31652750.4900
Material PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES 1 31652750.49 31652750.4900
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 31652750.49 31652750.4900
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 31652750.49 31652750.4900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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