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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.919.517/0001-81 - CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23243.011548/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 43/2025 COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90025/2024.
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Informações Complementares
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15814805900252024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.427,84
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.427,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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2025NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
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18/03/2025
|
31/12/2025
|
25.427,84
|
1
|
25.427,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2025NE000064
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.427,84
|
0,00
|
0,00
|
25.427,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30006
|
2025-04-02
|
23243.011548/2024-11
|
2025-04-14
|
25427.84
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
3
|
41
|
123.0000
|
|
Material
|
CLORPIRIFÓS
|
2
|
170
|
340.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
200
|
5.94
|
1188.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
|
200
|
4.38
|
876.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
250
|
7.79
|
1947.5000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
625
|
5.7
|
3562.5000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
750
|
5.7
|
4275.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO COELHO
|
100
|
3.84
|
384.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO
|
150
|
7.69
|
1153.5000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
150
|
7.8
|
1170.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
200
|
5.51
|
1102.0000
|
|
Material
|
CEFTIOFUR
|
3
|
61
|
183.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
200
|
5.51
|
1102.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
250
|
7.49
|
1872.5000
|
|
Material
|
RAÇÃO SUPLEMENTO SUINO
|
200
|
7.49
|
1498.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
250
|
5.96
|
1490.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
4
|
9.87
|
39.4800
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
100
|
2.15
|
215.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
1
|
124.9
|
124.9000
|
|
Material
|
CEFQUINOMA
|
2
|
285
|
570.0000
|
|
Material
|
ENROFLOXACINO
|
10
|
23
|
230.0000
|
|
Material
|
CLORPIRIFÓS
|
2
|
63.93
|
127.8600
|
|
Material
|
GLICONATO DE CÁLCIO
|
5
|
36.7
|
183.5000
|
|
Material
|
TIAMINA
|
5
|
34
|
170.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
18
|
40
|
720.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
10
|
78.01
|
780.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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