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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000390
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.017132/2025-77
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 75/2025 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO CTF NO RU/CAFS, EM 2025),PROCESSO 23111.017132/2025-77,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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10/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 6.235,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.235,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
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2025NE000390
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.017132/2025-77
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10/04/2025
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31/12/2025
|
6.235,48
|
1
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6.235,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000390
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.235,48
|
0,00
|
0,00
|
6.235,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4746
|
2025-05-05
|
23111.023447/2025-98
|
2025-05-08
|
750.00
|
|
4871
|
2025-05-27
|
23111.026833/2025-50
|
2025-05-28
|
245.00
|
|
5041
|
2025-06-27
|
23111.032636/2025-24
|
2025-07-01
|
1209.50
|
|
5135
|
2025-07-21
|
23111.036862/2025-91
|
2025-07-22
|
348.50
|
|
5164
|
2025-08-04
|
23111.039316/2025-84
|
2025-08-06
|
402.78
|
|
5209
|
2025-08-19
|
23111.043375/2025-04
|
2025-08-22
|
105.00
|
|
5231
|
2025-09-02
|
23111.046848/2025-32
|
2025-09-08
|
222.70
|
|
5232
|
2025-09-02
|
23111.046848/2025-32
|
2025-09-08
|
1291.50
|
|
5468
|
2025-10-31
|
23111.058347/2025-56
|
2025-11-04
|
225.50
|
|
5384
|
2025-10-09
|
23111.017132/2025-77
|
2025-10-09
|
1435.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEIJO
|
12
|
37.54
|
450.4800
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
220
|
20.5
|
4510.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
25
|
35
|
875.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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