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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00129/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
|
23137.000817/2025-02
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Objeto
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SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DE CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA OS CAMPI DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/04/2025
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|
Vig. Fim
|
14/04/2026
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.642,49
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.136,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.490,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
|
00129/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000817/2025-02
|
14/04/2025
|
14/04/2026
|
12.949,56
|
12
|
1.079,13
|
|
01/04/2026
|
00081/2026
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00129/2025-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A14 DE ABRIL DE 2026 E TERMO FINAL EM14 DE ABRIL DE 2027
|
14/04/2026
|
14/04/2026
|
12.949,52
|
12
|
1.079,13
|
|
10/06/2026
|
00158/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 00129/2025-PROAD/IFRN.
|
14/04/2025
|
14/04/2026
|
13.642,49
|
12
|
1.136,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2026NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.706,47
|
4.663,12
|
0,00
|
2.043,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000052
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.243,05
|
2.986,51
|
0,00
|
3.256,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000026
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.706,47
|
3.106,47
|
0,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000028
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.243,05
|
161,70
|
0,00
|
6.081,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000788
|
2026-07-31
|
23137.000817/2025-02
|
2026-07-31
|
421.40
|
|
2600000000897
|
2026-08-31
|
23137.001933.2026-11
|
2026-09-02
|
421.40
|
|
1573
|
2026-08-31
|
23137.001933.2026-11
|
2026-09-02
|
3256.54
|
|
2600000001157
|
2026-09-29
|
23137.002142.2026-17
|
2026-09-29
|
421.40
|
|
1.215
|
2025-05-09
|
23137.000817/2025-02
|
2025-05-09
|
2148.26
|
|
1709
|
2025-05-26
|
23137.000817/2025-02
|
2025-05-26
|
400.00
|
|
1743
|
2025-06-16
|
23137.000817/2025-02
|
2025-06-16
|
400.00
|
|
1.248
|
2025-06-16
|
23137.000817/2025-02
|
2025-06-16
|
846.18
|
|
1893
|
2025-07-25
|
23137.000817/2025-02
|
2025-07-25
|
400.00
|
|
1273
|
2025-07-25
|
23137.000817/2025-02
|
2025-07-25
|
3086.91
|
|
1892
|
2025-07-25
|
23137.000817/2025-02
|
2025-07-25
|
400.00
|
|
1974
|
2025-08-25
|
23137.000817/2025-02
|
2025-08-25
|
400.00
|
|
2016
|
2025-09-23
|
23137.000817/2025-02
|
2025-09-23
|
400.00
|
|
2102
|
2025-10-16
|
23137.000817/2025-02
|
2025-10-16
|
400.00
|
|
2191
|
2025-11-12
|
23137.000817/2025-02
|
2025-11-12
|
400.00
|
|
1635
|
2025-04-30
|
23137.000817/2025-02
|
2025-05-02
|
400.00
|
|
2291
|
2025-12-10
|
23137.000817/2025-02
|
2025-12-10
|
400.00
|
|
26000000000080
|
2026-01-28
|
23137.000817/2025-02
|
2026-01-28
|
400.00
|
|
26000000000189
|
2026-03-05
|
23137.000817/2025-02
|
2026-03-05
|
400.00
|
|
2600000000561
|
2026-06-24
|
23137.000817/2025-02
|
2026-06-24
|
421.40
|
|
2600000000500
|
2026-05-29
|
23137.000817/2025-02
|
2026-05-29
|
400.00
|
|
2600000000549
|
2026-06-22
|
23137.000817/2025-02
|
2026-06-22
|
379.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
421.4
|
4214.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
421.4
|
842.8000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6577.22
|
6577.2200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
2008.47
|
2008.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
