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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Apoio Técnico às Contratações de TIC - N...
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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0001376-56.2023.6.22.8000
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Objeto
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ITEM 02 DO EDITAL: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSO À INTERNET EVENTUAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 90 DA LEI 14.133/2021, E EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SUPRAMENCIONADO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 373.877,28
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.578,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 280.407,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001376-56.2023.6.22.8000
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10/04/2025
|
10/04/2027
|
356.549,76
|
24
|
14.856,24
|
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07/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
1) RETIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM 9.1 DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº. 10/2025/ TRE-RO (EVENTO 1345390), A QUAL VERSA SOBRE REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO, PARA CONSTAR COMO DATA DE REAJUSTAMENTO DO PREÇO A DATA-BASE VINCULADA AO ORÇAMENTO ESTIMADO;
2) REGISTRAR O 1º REAJUSTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº. 10/2025/ TRE-RO (EVENTO 1345390) NO PERCENTUAL DE 4,86%, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JULHO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE JULHO DE 2025, CONSIDERANDO A DATA-BASE DO ORÇAMENTO ESTIMADO NA INFORMAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 1188710, DATADA DE 04/07/2024, PERCENTUAL ESSE QUE CORRESPONDE AO VALOR TOTAL DE R$ 17.327,52; E
3 INCLUIR O ITEM 11.1.25 NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 10/2025/TRE-RO (EVENTO 1345390), PARA A INCLUSÃO DE NORMA SOBRE A POLÍTICA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES E A CONDUTA ÉTICA DA GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO TRE-RO, REGULAMENTADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RO Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 2941/2024- PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (EVENTO 1262257).
|
07/11/2025
|
10/04/2027
|
373.877,28
|
24
|
15.578,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2025NE000239
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.505,36
|
0,00
|
0,00
|
10.505,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000153
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.803,68
|
4.450,92
|
140,20
|
13.212,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1425
|
2026-08-01
|
00013765620236228000
|
2026-08-05
|
1483.64
|
|
0001643
|
2026-09-04
|
00013765620236228000
|
2026-09-04
|
1483.64
|
|
1643
|
2026-09-04
|
00013765620236228000
|
2026-09-04
|
1483.64
|
|
1864
|
2026-10-02
|
0001376-56.2023.6.22
|
2026-10-06
|
1483.64
|
|
1162
|
2025-06-01
|
00013765620236228000
|
2025-06-18
|
188.64
|
|
1351
|
2025-07-01
|
00013765620236228000
|
2025-07-01
|
1414.88
|
|
1541
|
2025-08-03
|
00013765620236228000
|
2025-08-04
|
1414.88
|
|
1750
|
2025-09-01
|
00013765620236228000
|
2025-09-03
|
1414.88
|
|
1972
|
2025-10-01
|
00013765620236228000
|
2025-10-02
|
1414.88
|
|
2183
|
2025-11-01
|
00013765620236228000
|
2025-11-03
|
1414.88
|
|
2231
|
2025-11-13
|
00013765620236228000
|
2025-11-26
|
206.28
|
|
2250
|
2025-11-26
|
00013765620236228000
|
2025-11-26
|
68.76
|
|
2251
|
2025-11-26
|
00013765620236228000
|
2025-11-26
|
1483.64
|
|
2453
|
2025-12-09
|
00013765620236228000
|
2025-12-10
|
1483.64
|
|
0501
|
2026-03-01
|
00013765620236228000
|
2026-03-16
|
1483.64
|
|
0309
|
2026-02-01
|
00013765620236228000
|
2026-03-16
|
1483.64
|
|
0683
|
2026-04-01
|
00013765620236228000
|
2026-04-07
|
1483.64
|
|
0000876
|
2026-05-06
|
00013765620236228000
|
2026-05-08
|
1483.64
|
|
0984
|
2026-06-03
|
00013765620236228000
|
2026-06-23
|
1483.64
|
|
1141
|
2026-07-01
|
00013765620236228000
|
2026-07-06
|
1483.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
504
|
741.82
|
373877.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.886.532-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.938.332-**
|
PEDRO HENRIQUE BARRETO MARROCOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.678-**
|
ROBERTO AZEVEDO ANDRADE JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.952.092-**
|
HERMENSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.249.942-**
|
CLÁUDIA DAMASCENO DE MOURA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
