|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
25380.000370/2024-66
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALUMINIO (OPA+ALUMINIO+PVC) PARA ALU/ALU COM 151 MM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.077.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.077.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.077.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2025
|
00033/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.000370/2024-66
|
14/04/2025
|
12/08/2025
|
1.077.800,00
|
1
|
1.077.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000270
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.077.516,83
|
0,00
|
0,00
|
1.077.516,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
263544
|
2025-05-29
|
25380.000370/2024-66
|
2025-06-12
|
574928.72
|
|
263543
|
2025-05-29
|
25380.000370/2024-66
|
2025-06-12
|
25766.47
|
|
268398
|
2025-06-18
|
25380.000370/2024-66
|
2025-06-25
|
267581.63
|
|
268399
|
2025-06-18
|
25380.000370/2024-66
|
2025-06-25
|
197172.68
|
|
269102
|
2025-07-10
|
25380.000370/2024-66
|
2025-07-15
|
12067.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
17000
|
63.4
|
1077800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
95.89 KB |
14/04/2025 15:15:27 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
