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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23206.002890/2024-69
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Objeto
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PL-COMR.PREGÃO 90012/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.000863.2025-32.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67,98
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Valor Acumulado
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R$ 67,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002890/2024-69
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24/02/2025
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31/12/2025
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67,98
|
1
|
67,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2025NE000065
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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67,98
|
0,00
|
0,00
|
67,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1072
|
2025-03-18
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23206.001380/2025-55
|
2025-04-01
|
67.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA
|
6
|
0.43
|
2.5800
|
|
Material
|
BROCA
|
6
|
0.48
|
2.8800
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
4.47
|
13.4100
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
0.44
|
1.3200
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
1.35
|
4.0500
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
0.6
|
1.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
0.56
|
1.6800
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
0.87
|
2.6100
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
0.75
|
2.2500
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
1.24
|
3.7200
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
1.04
|
3.1200
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
1.35
|
4.0500
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
2.08
|
6.2400
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
2.48
|
7.4400
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
3.61
|
10.8300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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