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Órgão
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95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925011 - PMSP - SMF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925011 - PMSP - SMF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925011 - PMSP - SMF
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Número da Compra
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00032/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.076.702/0001-61 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PR
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Processo
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6017.2024/0035764-8
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO O DESENVOLVIMENTO DA FASE 2 DO SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO, CUJAS CARACTERÍSTICAS E DETALHAMENTO TÉCNICO ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NA PROPOSTA COMERCIAL PC-SF-240221-23, NO DOCUMENTO SEI 111941986 E NO DOCUMENTO VISÃO DE NEGÓCIO – FASE II – VN_AUTO_INFRACAO_20_07_PARTE_2_V13.PDF – VERSÃO 1.3, DOCUMENTO SEI 106987139.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 962.657,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 962.657,69
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Valor Acumulado
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R$ 23.709.507,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2024
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00051/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2024/0035764-8
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04/02/2025
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03/02/2027
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21.114.940,70
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23
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918.040,90
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17/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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04/02/2025
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03/02/2027
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918.040,90
|
1
|
918.040,90
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01/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO
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04/02/2025
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03/02/2027
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962.657,69
|
1
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962.657,69
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19/01/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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04/02/2025
|
03/02/2027
|
962.657,69
|
1
|
962.657,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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4217
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228.28022054
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962657.6900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.475.516-**
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IGOR QUEIROGA ARAÚJO
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Fiscal Titular
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***.637.268-**
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ANDERSON RODRIGO MOREIRA DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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***.808.978-**
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GESNER BATISTA FERREIRA
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Gestor
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***.333.648-**
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IGOR PINHEIRO MACHADO DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.095.878-**
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MARCELO TADEU RIBEIRO
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Gestor Substituto
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***.543.988-**
|
LINCOLN DE FREITAS ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.669.228-**
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FABÍOLA ALVES DA CUNHA CRUZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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