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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000248
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.263.096/0001-83 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA
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Processo
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23072.255818/2024-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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|
Vig. Fim
|
30/04/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.968,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.968,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.968,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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2024NE000248
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.255818/2024-03
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15/04/2025
|
30/04/2025
|
75.968,48
|
1
|
75.968,48
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2024NE000248
|
M0000G9967N - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.968,48
|
75.968,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-E 13497/2025
|
2025-04-03
|
23072.255818/2024-03
|
2025-04-15
|
75968.48
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
6
|
75.2
|
451.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
80
|
79.07
|
6325.6000
|
|
Material
|
TUBO PVC ROSCÁVEL
|
2
|
224.71
|
449.4200
|
|
Material
|
TUBO PVC ROSCÁVEL
|
15
|
43.09
|
646.3500
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
30
|
25.42
|
762.6000
|
|
Material
|
CUBA
|
4
|
406.84
|
1627.3600
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
13
|
77.79
|
1011.2700
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
34.24
|
68.4800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
17.06
|
255.9000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
126.47
|
1264.7000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
15
|
1064.43
|
15966.4500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
132.59
|
2651.8000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
10
|
353.8
|
3538.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
10
|
88.45
|
884.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESFERA
|
10
|
214.72
|
2147.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
60
|
41.44
|
2486.4000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
14
|
683.2
|
9564.8000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
101.31
|
2026.2000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
70
|
40.26
|
2818.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
9.21
|
73.6800
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
20
|
22.96
|
459.2000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
6
|
1673.54
|
10041.2400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
372.31
|
1116.9300
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
24.44
|
244.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
78.16
|
1172.4000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
7
|
596.2
|
4173.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
71.39
|
1427.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
150
|
15.42
|
2313.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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