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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.460.001/0001-75 - TELAVITA SERVICOS DE SAUDE LTDA
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Processo
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00058.005871/2024-30
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Objeto
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FERRAMENTA VOLTADA PARA A SAÚDE MENTAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA ANAC, RESIDINDO DENTRO OU FORA DO BRASIL, COM CAPACIDADE DE INTERAÇÃO COM SEUS USUÁRIOS DE FORMA REMOTA (24H/7D), VIA APARELHO CELULAR/SMARTPHONE OU WEBSITE DA CONTRATADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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RCA142510
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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14/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 137.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 137.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.780.679,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.005871/2024-30
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14/04/2025
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14/04/2026
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132.750,00
|
1
|
132.750,00
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01/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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14/04/2026
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14/04/2027
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132.750,00
|
1
|
132.750,00
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25/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 10/ANAC/2025 EM R$ 5.195,28 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), DECORRENTE DE REAJUSTE CONCEDIDO, NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 3,81% (TRÊS VÍRGULA OITENTA E UM POR CENTO) CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA - IBGE, ENTRE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, CONSOANTE PREVISÃO CONTRATUAL.
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14/04/2026
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14/04/2027
|
137.700,00
|
1
|
137.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
|
2025NE000442
|
12HASL25010 - CT 10/2025
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.500,00
|
22.125,00
|
0,00
|
66.375,00
|
22.125,00
|
0,00
|
0,00
|
22.125,00
|
|
113214
|
2026NE000192
|
12HASL25010 - CT 10/2025
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.000,00
|
49.850,00
|
0,00
|
90.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2025NE000305
|
12HASL25010 - CT 10/2025
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16360
|
2026-09-02
|
00058.005871/2024-30
|
2026-09-08
|
11475.00
|
|
015701
|
2026-08-06
|
00058.005871/2024-30
|
2026-08-08
|
11475.00
|
|
015133
|
2026-07-07
|
00058.005871/2024-30
|
2026-07-08
|
11475.00
|
|
07939
|
2025-06-06
|
00058.005871/2024-30
|
2025-06-10
|
11062.50
|
|
09376
|
2025-09-05
|
00058.005871/2024-30
|
2025-09-05
|
11062.50
|
|
08281
|
2025-07-08
|
00058.005871/2024-30
|
2025-07-08
|
11062.50
|
|
08872
|
2025-08-07
|
00058.005871/2024-30
|
2025-08-08
|
11062.50
|
|
10502
|
2025-11-07
|
00058.005871/2024-30
|
2025-11-11
|
11062.50
|
|
09915
|
2025-10-08
|
00058.005871/2024-30
|
2025-10-10
|
11062.50
|
|
010933
|
2025-12-05
|
00058.005871/2024-30
|
2025-12-12
|
11062.50
|
|
011521
|
2026-01-14
|
00058.005871/2024-30
|
2026-01-16
|
11062.50
|
|
00011521
|
2026-01-14
|
00058.005871/2024-30
|
2026-01-19
|
11062.50
|
|
012037
|
2026-02-06
|
00058.005871/2024-30
|
2026-02-11
|
11062.50
|
|
012357
|
2026-03-06
|
00058.005871/2024-30
|
2026-03-10
|
11062.50
|
|
012479
|
2026-04-08
|
00058.005871/2024-30
|
2026-04-15
|
11062.50
|
|
012593
|
2026-05-08
|
00058.005871/2024-30
|
2026-05-11
|
11062.50
|
|
12725
|
2026-06-09
|
00058.005871/2024-30
|
2026-06-11
|
11475.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA
|
1500
|
91.8
|
137700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.901-**
|
BIANCA FIUZA DUMAS
|
Gestor
|
|
***.710.601-**
|
FABIANE FERNANDES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.943-**
|
FERNANDA SIMOES BARROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
208.88 KB |
02/04/2026 17:34:02 |
|
Contrato |
395.42 KB |
15/04/2025 09:58:45 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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