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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00167/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.536.772/0001-42 - ECOLAB QUIMICA LTDA
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Processo
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67106.000846/2020-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RANCHOS DO SISTEMA DE SUBSISTÊNCIA DO COMAER.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2020
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Vig. Fim
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20/04/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.668.462,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.668.462,96
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Valor Acumulado
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R$ 15.182.692,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2020
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00042/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000846/2020-94
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20/04/2020
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20/04/2021
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9.514.229,44
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1
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9.514.229,44
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08/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RANCHOS DO SISTEMA DE SUBSISTÊNCIA DO COMAER.
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08/02/2021
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20/04/2021
|
5.668.462,96
|
1
|
5.668.462,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2020NE801202
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120195
|
2020NE801203
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120195
|
2020NE801204
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINFETANTE
|
467712
|
0.084
|
39287.8100
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
103817
|
0.1575
|
16351.1800
|
|
Material
|
SECANTE
|
3946333
|
0.014
|
55248.6600
|
|
Material
|
POLIDOR
|
6220
|
27.5
|
171050.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
5365
|
25.2
|
135198.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
49032001
|
0.1071
|
5251327.3100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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