|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-BE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
60092.000317/2018-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEE, SISTEMAS ELETRÔNICOS COMPLEMENTARES - SEC, SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - SCLIM E SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO DO SÍTIO - HF-DF DE OUTEIRO E BENEVÍDES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS EEQUIPAMENTOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS OU SIMILARES PARA ATENDER O CR-BE DO CENSIPAM.
|
|
Informações Complementares
|
MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Vig. Início
|
14/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.339.260,41
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 111.605,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.937.381,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2019
|
00026/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000317/2018-23
|
14/05/2019
|
13/05/2020
|
1.250.016,00
|
9
|
138.890,67
|
|
13/05/2019
|
00026/2019
|
Termo de Encerramento
|
encerramento conforme RELATÓRIO N° 197/SEADM-BE/CR-BE/DIGER/CENSIPAM/SG
|
14/05/2019
|
12/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
06/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90(NOVENTA) DIAS; SUPRIMIR DA PLANILHA DE SERVIÇOS EVENTUAIS A MANUTENÇÃO DO HF-DF; EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO; E FICA RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO QUE A CONTRATADA FAZ JUS.
|
14/05/2020
|
12/08/2020
|
329.804,37
|
1
|
0,00
|
|
11/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 9 (NOVE) MESES, CONTADOS DE 13/08/2020 A12/05/2021. RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM R$ 91.775,42 (NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL NO VALOR DE R$ 825.978,78 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE 09 (NOVE) MESES.
|
13/08/2020
|
12/05/2021
|
825.978,78
|
9
|
91.775,42
|
|
07/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 13/05/2021 A 12/05/2022, RATIFICANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM R$ 94.007,74 (NOVENTA E QUATRO MIL SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), INCLUÍDOS OS CUSTOS VARIÁVEIS (MATERIAL SOBRESSALENTE) NO MONTANTE MENSAL DE R$ 6.863,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.128.092,88 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E OITO MIL NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA 12 (DOZE) MESES.
|
13/05/2021
|
12/05/2022
|
1.128.092,88
|
12
|
94.007,74
|
|
02/12/2021
|
00039/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DOS MATERIAIS, UNIFORME, EPI E SERVIÇOS EVENTUAIS DO CONTRATO Nº 26/2019, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022, MTE Nº PA000655/2021, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E SIND TRAB IND CONST PES OF EL TRAB IND I EL GAS HID SAN; E ITENS 6.13 E 6.14 DO CONTRATO EM TELA.
|
14/05/2019
|
12/05/2023
|
1.216.390,80
|
12
|
101.365,90
|
|
01/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 13/05/2022 A 12/05/2023.
ALTERAR OS SINDICATOS PREVISTOS NOS SUBITENS 6.3, 6.6, 6.9, 6.10, 6.12 E 6.19 DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL DE SIMETALXSIMEPA PARA SINDUSCONXSTICPOEB PA.
RATIFICAR O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM R$ 101.365,90 (CENTO E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), INCLUÍDOS OS CUSTOS VARIÁVEIS (MATERIAL SOBRESSALENTE) NO MONTANTE MENSAL DE R$ 7.474,90 (SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.216.390,80 (UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA 12 (DOZE) MESES.
|
13/05/2022
|
12/05/2023
|
1.216.390,80
|
12
|
101.365,90
|
|
15/03/2022
|
00015/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DO EFEITO DO AUMENTO DA MÃO DE OBRA DO ENGENHEIRO EM FUNÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO REFERENTE AO ANO DE 2022, COM BASE NA LEI Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966 E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.091, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
14/05/2019
|
12/05/2023
|
1.237.728,36
|
12
|
103.144,03
|
|
20/01/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME ABAIXO:
REAJUSTE DOS PISOS SALARIAIS DAS CATEGORIA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, MTE Nº PA000826/2022;
REAJUSTE DA MÃO DE OBRA DO ENGENHEIRO COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.143, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2023;
REAJUSTE DE PREÇOS DOS MATERIAIS, UNIFORME, EPI E SERVIÇOS EVENTUAIS COM BASE NO IPCA/IBGE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AGOSTO/2021 A AGOSTO/2022; E
REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA COM BASE NO DECRETO Nº 103.788/2022 DE 25/03/2022, A PARTIR DE 27/03/2022.
|
14/05/2019
|
12/05/2023
|
1.344.845,71
|
12
|
112.070,48
|
|
03/04/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 13/05/2023 A 12/05/2024;
INCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DEVIDO AS SUBSTITUIÇÕES DE COLABORADORES DEMITIDOS NAS CATEGORIAS DE ELETROTÉCNICO E TÉCNICO ELETRÔNICO;
EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, REFERENTE AO PROFISSIONAL SUBSTITUTO AUSÊNCIA-FÉRIAS, EM VIRTUDE DA ÚLTIMA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM OBSERVÂNCIA AO ART 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93;
RATIFICAR O VALOR ANUAL ESTIMADO DOS CUSTOS VARIÁVEIS DOS MATERIAIS SOBRESSALENTES DE R$ 98.375,41 (NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS); E
COM AS ALTERAÇÕES TRATADAS NOS ITENS 1.2 E 1.3, O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE À MÃO DE OBRA, PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 103.872,52 (CENTO E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA O VALOR MENSAL DE R$ 99.923,40 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), FICANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DA CONTRATAÇÃO NA QUANTIA DE R$ 108.121,35 (CENTO E OITO MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) INCLUÍDOS OS CUSTOS VARIÁVEIS (MATERIAL SOBRESSALENTE), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.297.456,20 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
13/05/2023
|
12/05/2024
|
1.297.456,20
|
12
|
108.121,35
|
|
07/02/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME ABAIXO:
REAJUSTE DOS PISOS SALARIAIS DAS CATEGORIA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, MTE Nº PA000897/2023;
REAJUSTE DE PREÇOS DOS MATERIAIS, UNIFORME, EPI E SERVIÇOS EVENTUAIS COM BASE NO IPCA/IBGE CORRESPONDENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 A AGOSTO/2023.
|
14/05/2019
|
12/05/2024
|
1.339.260,41
|
12
|
111.605,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2019NE800281
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800136
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000076
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
605.138,66
|
0,00
|
0,00
|
155.116,57
|
450.022,09
|
0,00
|
0,00
|
450.022,09
|
|
110511
|
2023NE000073
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
229.942,39
|
14.206,11
|
7.424,27
|
208.312,01
|
14.206,11
|
14.206,11
|
14.206,11
|
7.424,27
|
|
110511
|
2022NE000080
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.177.754,83
|
0,00
|
0,00
|
1.062.538,77
|
115.216,06
|
0,00
|
0,00
|
115.216,06
|
|
110511
|
2023NE000334
|
02230003TED - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
976.429,51
|
0,00
|
0,00
|
976.429,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800493
|
OPERAADM - ADMINISTRACAO SERFAL (SEAF/MAPA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800495
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800300
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
403.811,85
|
403.811,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000041
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
545.617,57
|
0,00
|
0,00
|
545.617,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000185
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
428.243,78
|
0,00
|
0,00
|
428.243,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000186
|
RF999AA1ENE - ENERGIA ELETRICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.637,81
|
0,00
|
0,00
|
148.637,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000187
|
RF999AA1AES - AGUA E ESGOTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
500,29
|
0,00
|
0,00
|
500,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
245416
|
2022-01-12
|
60092.000234/2019-15
|
2022-02-10
|
1591.42
|
|
00226287
|
2021-03-01
|
60092.000234/2019-15
|
2021-03-05
|
84912.42
|
|
00228343
|
2021-04-05
|
60092.000234/2019-15
|
2021-04-14
|
87144.75
|
|
00228342
|
2021-04-06
|
60092.000234/2019-15
|
2021-04-12
|
11307.17
|
|
00224884
|
2021-02-02
|
60092.000234/2019-15
|
2021-02-26
|
84912.42
|
|
00229867
|
2021-04-26
|
60092.000234/2019-15
|
2021-04-30
|
211526827.16
|
|
00229905
|
2021-05-03
|
60092.000234/2019-15
|
2021-05-07
|
87144.74
|
|
00231756
|
2021-06-01
|
60092.000234/2019-15
|
2021-06-15
|
87144.74
|
|
00235584
|
2021-08-04
|
60092.000234/2019-15
|
2021-08-10
|
87144.74
|
|
00233496
|
2021-06-21
|
60092.000234/2019-15
|
2021-06-22
|
5480.40
|
|
00235758
|
2021-08-05
|
60092.000234/2019-15
|
2021-08-09
|
4068.13
|
|
00234349
|
2021-07-07
|
60092.000234/2019-15
|
2021-07-09
|
4618.29
|
|
00233647
|
2021-07-02
|
60092.000234/2019-15
|
2021-07-06
|
87144.74
|
|
00238096
|
2021-09-08
|
60092.000234/2019-15
|
2021-09-10
|
7711.42
|
|
00237417
|
2021-09-01
|
60092.000234/2019-15
|
2021-09-09
|
87144.74
|
|
00239598
|
2021-10-06
|
60092.000234/2019-15
|
2021-10-14
|
104843.48
|
|
00238096
|
2021-09-08
|
60092.000234/2019-15
|
2021-09-09
|
7711.42
|
|
00242686
|
2021-12-02
|
60092.000234/2019-15
|
2021-12-17
|
100810.62
|
|
00242687
|
2021-12-02
|
60092.000234/2019-15
|
2021-12-17
|
87144.74
|
|
00241162
|
2021-11-04
|
60092.000234/2019-15
|
2021-11-23
|
90085.80
|
|
245410
|
2022-01-12
|
60092.000234/2019-15
|
2022-02-10
|
33731.30
|
|
246343
|
2022-02-01
|
60092.000234/2019-15
|
2022-03-02
|
97005.88
|
|
250916
|
2022-04-08
|
60092.000234/2019-15
|
2022-04-15
|
99550.60
|
|
248494
|
2022-02-01
|
60092.000234/2019-15
|
2022-03-15
|
104393.20
|
|
00255630
|
2022-07-01
|
60092.000317/2018-23
|
2022-07-07
|
147004.89
|
|
00253430
|
2022-05-24
|
60092.000317/2018-23
|
2022-06-24
|
101755.49
|
|
00253589
|
2022-06-03
|
60092.000317/2018-23
|
2022-07-14
|
99032.12
|
|
00255409
|
2022-06-28
|
60092.000317/2018-23
|
2022-07-07
|
27457.28
|
|
00256075
|
2022-07-06
|
60092.000317/2018-23
|
2022-07-26
|
102288.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-08-12
|
59394.16
|
|
Depósito Caução
|
2020-10-23
|
41298.94
|
|
Depósito Caução
|
2021-12-28
|
60819.54
|
|
Depósito Caução
|
2020-10-23
|
14101.16
|
|
Depósito Caução
|
2023-05-12
|
60884.35
|
|
Depósito Caução
|
2023-05-12
|
62035.34
|
|
Depósito Caução
|
2023-08-12
|
68393.46
|
|
Depósito Caução
|
2024-08-12
|
68393.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
111605.034
|
1339260.4080
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.340.052-**
|
EDVAL GREGORIO DA SILVA FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.202-**
|
PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
|
Gestor
|
|
***.915.902-**
|
ANDERSON ROBERTO BARBOSA DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.775.562-**
|
ADRIANE MONTEIRO CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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