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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120014 - BAFZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 120014 - BAFZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2019
Unidade Realizadora da Compra 120014 - BAFZ
Número da Compra 00025/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 67437.026884/2019-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA200KVA, DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA (ES-FZ), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2019
Vig. Fim 05/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.625,73
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.385,48
Valor Acumulado R$ 47.302,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2019 00049/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.026884/2019-91 05/12/2019 05/12/2020 14.177,00 1 14.177,00
05/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 049/BAFZ/ES-FZ/2019, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA 200KVA. 05/12/2020 05/12/2021 14.177,00 1 0,00
05/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 049/BAFZ - ES-FZ/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA 200KVA, DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA (ES-FZ), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 05/12/2021 05/12/2022 14.177,00 12 1.181,42
07/03/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR INICIALMENTE ACORDADO NO CONTRATO DE DESPESA Nº 049/BAFZ - ES-FZ/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA 200KVA, DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE FORTALEZA (ES-FZ), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 05/12/2019 05/12/2023 15.699,39 12 1.308,28
05/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 049/BAFZ - ES-FZ/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA 200KVA, DO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (GSAU-FZ), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 06/12/2022 05/12/2023 14.177,00 12 1.181,42
19/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR INICIALMENTE ACORDADO NO CONTRATO DE DESPESA Nº 049/BAFZ - ES-FZ/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA 200KVA, DO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (GSAU-FZ), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 05/12/2019 05/12/2023 16.625,73 12 1.385,48
05/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 049/BAFZ - ES-FZ/2019, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA 200KVA, DO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (GSAU-FZ), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 06/12/2023 05/12/2024 16.625,73 12 1.385,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120014 2023NE000365 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.847,65 2.539,37 0,00 1.308,28 2.539,37 0,00 0,00 2.539,37
120014 2023NE000657 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.616,56 617,52 0,00 1.999,04 617,52 617,52 617,52 0,00
120014 2023NE000059 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.848,13 0,00 0,00 2.848,13 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2023NE000157 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.770,94 0,00 0,00 2.770,94 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE000126 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.384,29 0,00 0,00 2.384,29 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE000169 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.385,47 0,00 0,00 1.385,47 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE000286 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.231,31 0,00 0,00 2.231,31 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE000284 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.308,28 0,00 0,00 1.308,28 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE000339 SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.308,28 0,00 0,00 1.308,28 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2024NE000341 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.924,84 0,00 76,53 3.848,31 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2019NE800767 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2020NE800931 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2023NE000128 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.385,47 0,00 0,00 1.385,47 0,00 0,00 0,00 0,00
120014 2023NE000223 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.770,94 0,00 0,00 2.770,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 1 16625.73 16625.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo