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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00153/2019
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00092/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.454.790/0024-22 - AIR BP BRASIL LTDA.
Processo 67106.010223/2019-96
Objeto SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER) NO TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, DE DESTANQUEIO, PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM, CONFORME ANEXO A -LISTA DE ITENS, DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.629.925,91
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.629.925,91
Valor Acumulado R$ 4.924.726,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00153/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010223/2019-96 01/11/2019 01/11/2020 601.400,00 1 601.400,00
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 01/11/2020 01/11/2021 602.498,35 1 602.498,35
23/08/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento TESTE 01/11/2019 01/11/2021 398.835,49 1 398.835,49
15/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO ITEM 5 DO CONTRATO 153/CAE-CELOG/2019 02/11/2021 01/11/2022 497.328,10 1 497.328,10
04/11/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 153/CAE-CELOG/2019 01/11/2019 01/11/2022 448.606,60 1 448.606,60
08/09/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento REVISÃO DA PARCELA VARIÁVEL DOS PREÇOS PARA FAZER FACE À ALTERAÇÃO SEMANAL DOS PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS PRATICADOS PELOS PRODUTORES E IMPORTADORES DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, PREVISTO NO ITEM 17.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº1/SSCO/2019, E CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 01/11/2019 01/11/2022 1.615.794,62 1 1.615.794,62
26/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 1º DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2022 01/11/2023 1.629.925,91 1 1.629.925,91
10/08/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento FINALIDADE DE ALTERAR A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 16/CEAN/2023 01/11/2019 01/11/2023 1.629.925,91 1 1.629.925,91
11/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 153/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/11/2023 01/11/2024 1.629.925,91 1 1.629.925,91
31/10/2024 00006/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A REVISÃO CONTRATUAL, SENDO A METODOLOGIA UTILIZADA PARA O CÁLCULO A DESCRITA NO ITEM 17.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ALTERADA POR MEIO DO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 153/CAE-CELOG/2019), QUE SERÃO PAGOS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2024, CONFORME LETRA D, INC. II, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 01/153-19/2024, EMITIDO PELO SR. EUGENIO SARAIVA PINTO 1º TEN QOEA SUP, FISCAL DO CONTRATO. 01/11/2019 01/11/2024 1.629.925,91 1 1.629.925,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2021NE001773 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.280,84 0,00 0,00 28.280,84 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE002531 OCS40007000 - ENFRENTAMENTO COVID CRISE REG NORTE. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.595,11 0,00 0,00 9.595,11 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003489 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.395,96 0,00 0,00 102.395,96 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE009990 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.195,29 0,00 0,00 65.195,29 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE010240 D0000010000 - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 275,11 0,00 0,00 271,87 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE500002 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.840,33 0,00 0,00 9.840,33 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000747 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 267.371,91 0,00 0,00 267.371,91 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001230 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.531,48 0,78 0,00 1.530,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000148 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.506,21 0,00 0,00 48.506,21 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001210 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.821,88 0,00 0,00 17.821,88 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001995 OCS60021000 - OP GOTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.503,92 0,00 0,00 38.503,92 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000545 OCS50028000 - MNT OP DOS GAA - ATV 12 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.650,62 0,00 0,00 30.650,62 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002188 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000590 D0000102000 - TED - TRANSP. ORGAOS E EQUIPES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.700,88 0,00 0,00 14.700,88 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000639 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.466,31 0,00 0,00 13.466,31 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001600 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 205.930,73 0,00 0,00 205.930,73 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001380 OCS50002000 - OP NAS FAIXAS DE FRONTEIRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 201.576,72 0,00 0,00 201.576,72 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001381 OCS50019000 - CUSTEAR DESP REL ADESTRAMENTO CONJUNTO ESPECI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 148.353,59 0,00 0,00 148.353,59 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001636 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.391,11 1.391,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002018 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002033 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002025 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002035 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002140 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 275.666,10 0,00 272.247,84 3.418,26 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000012 CA0802RCCAV - REC CUSTOS - COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92.743,72 0,00 0,00 92.743,72 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000045 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.391,11 0,00 17,25 1.373,86 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000030 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180.404,51 0,00 0,00 180.404,51 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000070 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.166,66 0,00 0,00 3.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000374 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 733.670,18 0,00 0,00 733.670,18 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000488 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.609,33 0,00 0,00 11.609,33 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000611 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.861,53 0,00 0,00 51.861,53 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000701 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 104.004,71 0,00 0,00 104.004,71 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000843 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.830,64 3,14 0,00 35.827,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000951 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.900,83 0,00 0,00 20.900,83 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE807880 A0000011500 - PROJETO T-27 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE808704 OE010000000 - AMPLIACAO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO - COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001276 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.511,28 0,00 0,00 60.511,28 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003988 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003990 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 118.612,87 0,00 0,00 118.612,87 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000015 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.656,48 0,00 0,00 45.656,48 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000031 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 148.172,89 0,00 0,00 148.172,89 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000447 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 770.184,89 0,00 0,00 770.184,89 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000157 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 1672 7.1123 11891.7656
Material QUEROSENE 226270 7.1509 1618034.1430
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo