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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00154/2019
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00092/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.454.790/0032-32 - AIR BP BRASIL LTDA.
Processo 67106.010224/2019-31
Objeto SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DEAVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER) NO TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, DE DESTANQUEIO, PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM, CONFORME ANEXO A -LISTA DE ITENS, DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.051.340,91
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.051.340,91
Valor Acumulado R$ 27.039.718,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00154/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010224/2019-31 01/11/2019 01/11/2020 477.000,00 1 477.000,00
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo : SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENEDE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 01/11/2020 01/11/2021 477.000,00 1 0,00
09/06/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 154/CAE-CELOG/2019 01/11/2019 01/11/2021 195.934,34 1 195.934,34
15/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 154/CAE-CELOG/2019 POR 12 (DOZE) MESES. 02/11/2021 01/11/2022 362.123,95 1 362.123,95
09/11/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 154/CAE-CELOG/2019 01/11/2019 01/11/2022 292.688,67 1 292.688,67
26/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS,COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/11/2022 01/11/2023 1.078.264,63 1 1.078.264,63
14/02/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REVISÃO DA PARCELA VARIÁVEL DOS PREÇOS; REDUZ O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM (-) R$ 26.919,03 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS, E TRÊS CENTAVOS) CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 74/CEAN/2022 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022. 01/11/2019 01/11/2023 1.051.340,91 1 1.051.340,91
11/08/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento FINALIDADE DEALTERAR A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE JULHO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 17/CEAN/2023 01/11/2019 01/11/2023 1.051.340,91 1 1.051.340,91
11/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 154/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/11/2023 01/11/2024 1.049.457,99 1 1.049.457,99
17/09/2024 00005/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% AO ITEM 37, ALTERANDO O QUANTITATIVO DE 140.341 LITROS PARA 175.426 LITROS, CONFORME PARECER 01/154CAECELOG2019/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUBCLÁUSULA 6.3 DA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES. 17/09/2024 01/11/2024 1.051.340,91 1 1.051.340,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE001146 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.289,95 0,00 0,00 38.289,95 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001774 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.420,46 0,00 0,00 9.420,46 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001823 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.286,38 0,00 0,00 63.286,38 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003495 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.947,40 0,00 0,00 24.947,40 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE004627 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.684,75 0,00 0,00 9.684,75 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000037 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.438,98 0,00 0,00 94.438,98 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE500003 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.190,20 0,00 0,00 13.190,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000087 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 121.124,23 0,00 0,00 121.124,23 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001134 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 435.374,51 0,00 0,00 435.374,51 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001150 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 199.057,55 0,00 0,00 199.057,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001187 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.210,73 0,00 0,00 54.210,73 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001593 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 372.768,73 0,00 0,00 372.768,73 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001649 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.954,41 0,00 0,00 5.954,41 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002190 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.670,50 157.917,19 0,00 2.753,31 157.917,19 0,00 0,00 157.917,19
120071 2022NE000546 OCS50028000 - MNT OP DOS GAA - ATV 12 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 77.329,64 0,00 0,00 77.329,64 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006831 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.187,54 0,00 0,00 25.187,54 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001688 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.944,29 0,00 0,00 0,00 43.940,21 0,00 0,00 43.940,21
120071 2024NE001635 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 141.642,74 0,00 0,00 141.642,74 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002011 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002012 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002092 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 309.287,13 0,00 0,00 309.287,13 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000014 CA0802RCCAV - REC CUSTOS - COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 190.926,59 0,00 0,00 190.926,59 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000032 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 308.582,60 0,00 0,00 308.582,60 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000351 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 142.049,05 0,00 0,00 142.049,05 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000491 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.058,17 0,00 0,00 10.058,17 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE807881 A0000011500 - PROJETO T-27 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE808033 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE005008 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.044,21 0,00 0,00 29.044,21 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE005010 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.443,11 0,00 0,00 71.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006839 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.987,98 0,00 0,00 28.987,98 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE009726 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.306,02 0,00 0,00 42.306,02 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000016 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.089,30 0,00 0,00 18.089,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 400 9.4138 3765.5200
Material QUEROSENE 140341 7.4645 1047575.3945
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo