Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
120195 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00157/2019
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00092/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.607.609/0002-19 - JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Processo 67106.010226/2019-20
Objeto SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER) NO TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, DE DESTANQUEIO, PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM, CONFORME ANEXO A -LISTA DE ITENS, DO EDITAL.
Informações Complementares O VALOR DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$ 134.991,...
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 134.991,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 134.991,22
Valor Acumulado R$ 3.414.708,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00157/2019 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010226/2019-20 01/11/2019 01/11/2020 64.361,99 1 64.361,99
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 01/11/2020 01/11/2021 64.361,99 1 64.361,99
18/02/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 01/11/2019 01/11/2021 22.098,45 1 22.098,45
30/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/11/2021 01/11/2022 52.699,19 1 52.699,19
04/11/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 157/CAE-CELOG/2019 01/11/2019 01/11/2022 24.093,57 1 24.093,57
19/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 1º DE AGOSTO DE 2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE 1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 157/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/11/2022 A 01/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/11/2022 01/11/2023 134.991,50 1 134.991,50
29/05/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento TEM POR FINALIDADE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 05/CEAN/2023, EMITIDO PELO SR. ALEX DEL ROSSO 1º TEN QOCON CIV, FISCAL DO CONTRATO. 01/11/2019 01/11/2023 134.991,50 1 134.991,50
19/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 157/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/11/2023 01/11/2024 134.991,22 1 134.991,22
31/10/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE. 01/11/2019 01/11/2024 134.991,22 1 134.991,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE001186 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.155,24 0,00 0,00 16.155,24 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006388 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97,07 0,00 0,00 0,00 93,50 0,00 0,00 93,50
120195 2019NE807887 A0000011500 - PROJETO T-27 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE806304 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE001880 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.137,05 0,00 0,00 7.137,05 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006851 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.894,50 0,00 0,00 16.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001057 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.262,69 0,00 0,00 6.262,69 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001240 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.797,90 0,00 0,00 3.797,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001979 Y3E2A0401L0 - PROGEM SOB A GESTAO DO SETOR OPERATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.176,34 0,00 0,00 10.176,34 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002198 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000575 D0000102000 - TED - TRANSP. ORGAOS E EQUIPES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.598,22 0,00 0,00 1.598,22 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001603 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.476,28 0,00 0,00 5.476,28 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000014 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.323,14 0,00 0,00 112.323,14 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001537 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.569,38 0,00 0,00 10.569,38 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001416 FFUE20LOG01 - ATENDIMENTO AS OPERACOES ESPECIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.281,57 0,00 0,00 50.281,57 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000027 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.260,64 0,00 0,00 11.260,64 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000037 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 121,10 0,00 0,00 121,10 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000827 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.154,76 0,00 0,00 2.154,76 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE010309 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE010310 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE010424 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.732,74 0,00 0,00 5.728,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 11291.5772 5.7 64361.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo