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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
120195 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00158/2019
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00092/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.607.609/0003-08 - JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Processo 67106.010227/2019-74
Objeto SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER) NO TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, DE DESTANQUEIO, PROGRAMAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM, CONFORME ANEXO A -LISTA DE ITENS, DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 01/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 688.738,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 688.738,95
Valor Acumulado R$ 28.715.951,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00158/2019 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010227/2019-74 01/11/2019 01/11/2020 688.738,95 1 688.738,95
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 01/11/2020 01/11/2021 688.748,32 1 688.748,32
18/02/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA. 01/11/2019 01/11/2021 247.949,65 1 247.949,65
30/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 02/11/2021 01/11/2022 552.219,89 1 552.219,89
04/11/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 158/CAE-CELOG/2019 01/11/2019 01/11/2022 432.183,44 1 432.183,44
26/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/11/2022 01/11/2023 1.110.763,80 1 1.110.763,80
29/05/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento TEM POR FINALIDADE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 06/CEAN/2023, EMITIDO PELO SR. ALEX DEL ROSSO 1º TEN QOCON CIV, FISCAL DO CONTRATO. 01/11/2019 01/11/2023 1.110.763,80 1 1.110.763,80
19/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 158/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/11/2023 01/11/2024 1.110.763,80 1 1.110.763,80
31/10/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE. 01/11/2019 01/11/2024 688.738,95 1 688.738,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE001142 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.790,00 0,00 0,00 36.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000015 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.816,50 0,00 0,00 85.816,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000020 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 358.172,47 0,00 0,00 358.172,47 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003504 A0004770200 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.810,50 0,00 0,00 24.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006389 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE009992 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.311,50 0,00 0,00 30.311,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000043 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.973,50 0,00 0,00 34.973,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000193 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.372,94 0,00 0,00 36.372,94 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000985 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 78.293,00 0,00 0,00 78.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000010 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.985,50 0,00 0,00 31.985,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000071 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.158,00 0,00 0,00 3.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001239 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.033,00 0,00 0,00 33.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001718 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.989,00 0,00 0,00 32.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001328 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.033,00 0,00 0,00 33.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000239 OCS50015000 - OPERACAO AGATA AMAZONIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.951,28 0,00 0,00 7.951,28 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000241 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.703,46 0,00 0,00 20.703,46 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000401 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.206,50 0,00 0,00 40.206,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000238 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.005,83 0,00 0,00 3.005,83 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000242 Z47001001KZ - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.969,49 0,00 0,00 5.969,49 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001854 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.248,90 35.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000387 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.206,50 0,00 0,00 40.206,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002197 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 116.728,50 116.728,50 0,00 0,00 116.728,50 0,00 0,00 116.728,50
120071 2022NE000297 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.630,50 0,00 0,00 37.630,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000888 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.151,50 0,00 0,00 43.151,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000683 OCS50015000 - OPERACAO AGATA AMAZONIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.744,00 0,00 0,00 43.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000927 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.729,50 0,00 0,00 43.729,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE000083 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.626,00 0,00 0,00 41.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001672 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.093,45 0,00 0,00 0,00 42.087,00 0,00 0,00 42.087,00
120071 2023NE000308 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.856,00 0,00 0,00 3.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001162 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.729,50 0,00 0,00 43.729,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007822 D0000010000 - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.669,50 0,00 0,00 29.669,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001340 SREC20CAV05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.178,00 0,00 0,00 35.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002435 OCS60029000 - OP GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - GLO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.842,50 0,00 75.842,50 0,00 0,00 0,00 0,00 75.842,50
120071 2024NE000063 D0000101000 - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 421,00 0,00 0,00 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000067 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 493,00 0,00 0,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000196 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 146.582,00 0,00 0,00 146.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000131 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 228.445,50 149.116,44 0,00 79.329,06 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000609 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.440,50 0,00 0,00 36.440,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE807885 A0000011500 - PROJETO T-27 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000845 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.263,50 0,00 0,00 36.263,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE805845 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE000431 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.443,50 0,00 0,00 23.443,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007709 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.011,50 0,00 0,00 29.011,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006855 A0000480100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 87.800,00 0,00 0,00 87.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000082 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.427,00 0,00 0,00 35.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE000001 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.971,00 0,00 0,00 63.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 129750 8.5608 1110763.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo