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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120623 - GAP-AF
Unidade Gestora Origem do Contrato 120623 - GAP-AF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 120623 - GAP-AF
Número da Compra 00009/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 67564.500123/2017-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA PARA A BASE AÉREA DOS AFONSOS
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2019
Vig. Fim 01/06/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.655,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.655,18
Valor Acumulado R$ 218.887,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67564.500123/2017-31 01/06/2019 01/06/2020 52.736,84 1 52.736,84
01/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES DOSERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS PARA A BAAF. 01/06/2020 01/06/2021 56.862,09 1 56.862,09
25/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 01/06/2021 01/06/2022 52.736,84 1 52.736,84
25/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 01/06/2021 01/06/2022 52.736,84 1 52.736,84
25/08/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM, APROXIMADAMENTE, 10,72% (DEZ VIRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO), A CONTAR DE 02 DE JUNHO DE 2022, BASEADO NO ÍNDICE IGP-M/FGV 01/06/2019 01/06/2022 5.655,18 1 5.655,18
15/10/2026 00002/2019 Termo de Encerramento 01/06/2019 01/06/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120623 2021NE000783 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.410,90 0,00 0,00 4.410,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120623 2023NE000989 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.653,50 0,00 0,00 5.653,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120623 2023NE001082 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 242,41 0,00 0,00 242,41 0,00 0,00 0,00 0,00
120623 2023NE001402 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.421,80 0,00 0,00 2.421,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120623 2022NE000492 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.407,14 0,00 0,00 22.064,09 3.343,05 0,00 0,00 3.343,05
120623 2019NE800125 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120623 2021NE000878 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.001,26 0,00 0,00 13.462,03 1.539,23 0,00 0,00 1.539,23
120623 2021NE002063 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.325,70 0,00 0,00 1.325,70 0,00 0,00 0,00 0,00
120623 2022NE000275 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.236,14 0,00 0,00 4.236,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 60000 0.0257 1543.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 18 120.7079 2172.7422
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 1 443.808 443.8080
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 1 800.4452 800.4452
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 3000 0.2315 694.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.163.377-** CAMILA CEPINHO ROCHA FURTUOSO DE LIMA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo