|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120623 - GAP-AF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120623 - GAP-AF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00114/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120623 - GAP-AF
|
|
Número da Compra
|
00009/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
67564.500123/2017-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, PARA A UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - UNIFA
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO...
|
|
Vig. Início
|
25/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 70.288,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.288,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.027.040,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2020
|
00114/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67564.500123/2017-31
|
25/02/2020
|
25/02/2021
|
57.926,84
|
1
|
57.926,84
|
|
25/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES
|
25/02/2021
|
25/02/2022
|
57.926,84
|
1
|
57.926,84
|
|
10/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM, APROXIMADAMENTE, 16,91% (DEZESSEIS VÍRGULA NOVENTA E UM POR CENTO), REFERENTE AO IGP-M ACUMULADO DOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, PARA A UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - UNIFA
|
25/02/2022
|
25/02/2023
|
67.723,14
|
1
|
67.723,14
|
|
09/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM, APROXIMADAMENTE, 3,79%, REFERENTE AO IGP-M - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, PARA A UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - UNIFA
|
25/02/2023
|
25/02/2024
|
70.288,65
|
1
|
70.288,65
|
|
17/10/2026
|
00114/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
25/02/2020
|
25/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120623
|
2019NE803028
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2019NE803029
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2022NE000865
|
SPFM14ATV03 - POS-FORMACAO DE MILITARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.503,22
|
0,00
|
0,00
|
38.456,11
|
5.047,11
|
0,00
|
0,00
|
5.047,11
|
|
120623
|
2023NE000773
|
SREC04ENS05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.ESCOLAS DE FORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.016,95
|
0,00
|
0,00
|
17.016,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2024NE000585
|
SENS14PFM03 - POS-FORMACAO DE MILITARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2022NE000227
|
SPFM14ATV03 - POS-FORMACAO DE MILITARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120623
|
2023NE000948
|
SREC04ENS05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.ESCOLAS DE FORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.249,99
|
10.822,50
|
0,00
|
21.427,49
|
10.822,50
|
3.397,05
|
3.397,05
|
7.425,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
9060.45
|
9060.4500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
80000
|
0.2912
|
23297.7920
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
14561.09
|
14561.0900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
4
|
5023.58
|
20094.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1250
|
2.62
|
3275.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.163.377-**
|
CAMILA CEPINHO ROCHA FURTUOSO DE LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
