|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00061/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00145/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.743.897/0001-92 - SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.004173/2018-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF, PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 106.337,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.861,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 475.441,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.052,16 (OITO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 8.275,23 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 16/07/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 15/07/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,77%.
|
16/07/2018
|
15/07/2020
|
99.302,76
|
12
|
8.275,23
|
|
16/07/2018
|
00061/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0061/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004173/2018-19
|
16/07/2018
|
15/07/2019
|
96.625,92
|
12
|
8.052,16
|
|
01/01/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/01/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2019) ATÉ 31/12/2019, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.275,23 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 8.583,57 (OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,73%
|
16/07/2018
|
15/07/2021
|
103.002,84
|
12
|
8.583,57
|
|
04/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2018, POR MAIS 12 MESES, DE 16/07/2019 A 15/07/2020.
|
16/07/2019
|
15/07/2020
|
96.625,92
|
12
|
8.052,16
|
|
01/01/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/01/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT 2020) ATÉ 15/07/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.583,57 (OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 8.861,49 (OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,24%.
|
16/07/2018
|
15/07/2021
|
106.337,88
|
12
|
8.861,49
|
|
07/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2018 POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 16/07/2020 A 15/07/2021.
|
16/07/2020
|
15/07/2021
|
99.302,76
|
12
|
8.275,23
|
|
15/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16/07/2021 A 15/07/2022.
|
16/07/2021
|
15/07/2022
|
106.337,88
|
12
|
8.861,49
|
|
15/10/2021
|
00061/2018
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 61/2018, COM A EMPRESA SLASS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 07.743.897/0001-92, EM 13 DE OUTUBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA QUINZE DO CONTRATO. CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 60/2021.
|
16/07/2018
|
13/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2018NE801642
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800729
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800608
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.350,00
|
35.919,27
|
0,00
|
65.430,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000942
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.978,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.956,82
|
0,00
|
3.978,41
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000480
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.782,44
|
0,00
|
0,00
|
83.460,29
|
50.644,30
|
25.322,15
|
25.322,15
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4430.745
|
106337.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
