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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120631 - BANT
Unidade Gestora Origem do Contrato 120631 - BANT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2019
Unidade Realizadora da Compra 120631 - BANT
Número da Compra 00053/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 67302.019048/2019-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL E LINHAS CONVENCIONAIS, INCLUINDO CHAMADAS DO TIPO FIXO PARA FIXO, E FIXO PARA MÓVEL, CUJAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS SÃO PROVENIENTES DOS TRONCOS DIGITAIS DO EQUIPAMENTO PABX DAS UNIDADES DA GUARNIÇÃO DE NATAL (GUARNAE-NT).
Informações Complementares
Vig. Início 22/11/2019
Vig. Fim 22/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 69.577,53
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.798,13
Valor Acumulado R$ 308.980,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2019 00014/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67302.019048/2019-86 22/11/2019 22/11/2020 53.894,41 12 4.491,20
20/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTE E ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE, CUJO OBJETO É O SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC). 23/11/2020 22/11/2021 53.538,83 12 4.461,57
17/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTAMENTO DO VALOR DA AVENÇA 23/11/2021 22/11/2022 63.047,04 12 5.253,92
16/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RESPECTIVO REAJUSTE 23/11/2022 22/11/2023 68.922,91 12 5.743,58
17/11/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E RESPECTIVO REAJUSTE 23/11/2023 22/11/2024 69.577,53 12 5.798,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120631 2019NE802087 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2020NE802328 A0649340200 - ALA 10 NT - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.938,29 10.938,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2023NE000805 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2020NE802327 A0649340200 - ALA 10 NT - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.982,58 8.982,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2020NE800632 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,72 0,00 0,00 1.056,72
120631 2022NE000769 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 19.895,99 10.104,01 0,00 0,00 10.104,01
120631 2023NE001961 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 4.455,57 2.934,78 6.609,65 4.455,57 1.589,87 1.860,68 5.529,67
120631 2022NE002600 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
120631 2024NE000191 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2024NE003840 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2021NE001709 A0649340200 - ALA 10 NT - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.476,69 0,00 0,00 0,00 10.476,69 0,00 0,00 10.476,69
120631 2024NE001425 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00 1.103,25 0,00 15.896,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 5768 0.3223 1859.0264
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO 314 4.9652 1559.0728
Serviço TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC 0 0 0.0000
Serviço ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1 24 414.5895 9950.1480
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 98446 0.2479 24404.7634
Serviço ASSINATURA DE DDR 24 424.7465 10193.9160
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 15295 0.2479 3791.6305
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 20377 0.2851 5809.4827
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO 1113 10.7902 12009.4926
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Encerramento 135.42 KB 01/09/2025 13:43:18
2º TERMO ADITIVO 252.41 KB 25/11/2021 13:15:27
1º TERMO ADITIVO ASSINADO 159.19 KB 22/09/2021 18:55:14
CONTRATO ORIGINAL ASSINADO 253.57 KB 21/09/2021 20:24:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo