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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158132 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90106/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.022.470/0001-33 - CREATIVE GROUP LTDA
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Processo
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23347.004306/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAIS DE APOIO Á EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NAVIRAÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2025
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Vig. Fim
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11/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 289.244,60
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 24.103,72
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Valor Acumulado
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R$ 289.244,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004306/2023-14
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11/04/2025
|
11/04/2026
|
289.244,60
|
12
|
24.103,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155849
|
2026NE000015
|
LAEESP23AXE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.844,11
|
0,00
|
1.766,93
|
22.077,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000291
|
L2994N23ESE - EQUIPE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ESTUDANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155849
|
2025NE000086
|
L2994N23ESE - EQUIPE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ESTUDANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.155,05
|
14.164,82
|
2.896,70
|
40.093,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2993
|
2026-06-15
|
23347.004306/2023-14
|
2026-06-17
|
4013.36
|
|
2280
|
2025-06-26
|
23347.004306/2023-14
|
2025-06-27
|
7790.65
|
|
2321
|
2025-07-29
|
23347.004306/2023-14
|
2025-07-29
|
7082.41
|
|
2414
|
2025-09-01
|
23347.004306/2023-14
|
2025-09-01
|
6869.94
|
|
2506
|
2025-10-07
|
23347.004306/2023-14
|
2025-10-08
|
7082.41
|
|
2621
|
2025-12-03
|
23347.004306/2023-14
|
2025-12-03
|
14164.82
|
|
2700
|
2026-01-27
|
23347.004306/2023-14
|
2026-01-28
|
13809.46
|
|
2803
|
2026-03-13
|
23347.004306/2023-14
|
2026-03-13
|
7082.41
|
|
2991
|
2026-06-15
|
23347.004306/2023-14
|
2026-06-17
|
7082.41
|
|
2992
|
2026-06-15
|
23347.004306/2023-14
|
2026-06-17
|
7082.41
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
2
|
59300
|
118600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
1
|
83000
|
83000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
1
|
85000
|
85000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO
|
7
|
377.8
|
2644.6000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.261-**
|
MICHELL MARTINS LOPES
|
Gestor
|
|
***.282.951-**
|
DANIEL COLMAN SANABRIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.646.961-**
|
PEDRO JORGE CARDOSO DA SILVA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.939.088-**
|
WILLIAN PENANTE DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.939.088-**
|
WILLIAN PENANTE DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.561.271-**
|
MARLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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