|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160038 - 6º D SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160038 - 6º D SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160040 - PQ R MNT/6
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.380.810/0001-09 - VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
64620.002406/2019-21
|
|
Objeto
|
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É ATENDERA DEMANDA DA SEÇÃO DE TRANSPORTE NO QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NAS VIATURAS DA FROTA PERTECENTES AO 6° DEPÓSITO DE SUPRIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO NO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2020
|
00034/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
09/05/2020
|
09/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
09/05/2020
|
00034/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64620.002406/2019-21
|
09/05/2020
|
09/05/2021
|
4.000,00
|
1
|
4.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160038
|
2020NE800150
|
E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160038
|
2020NE800153
|
OE04COVID01 - GESTAO DE REC PELO COLOG P/EMP OP COVID-19.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160038
|
2020NE800159
|
DF0000PSOM1 - ESTADOMAIOR DO EXERCITOCOMANDO DE OPERACOES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
35700
|
1
|
35700.0000
|
|
Material
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
20100
|
1
|
20100.0000
|
|
Material
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
49100
|
1
|
49100.0000
|
|
Material
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
52000
|
1
|
52000.0000
|
|
Material
|
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA
|
18100
|
1
|
18100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
