|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120623 - GAP-AF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120623 - GAP-AF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120623 - GAP-AF
|
|
Número da Compra
|
00127/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.942.924/0001-02 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
67564.013263/2018-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-AF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 50.612,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.191,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67564.013263/2018-10
|
02/05/2019
|
02/05/2020
|
52.191,00
|
1
|
0,00
|
|
08/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO, EM 3,024%, DO VALOR DO CONTRATO 10/GAP-AF/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DEPRAGAS E VETORESNAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTEENAS DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-AF
|
09/09/2019
|
02/05/2020
|
1.578,34
|
1
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00010/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
02/05/2019
|
02/05/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120623
|
2019NE800553
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
42739
|
1.22
|
52141.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.163.377-**
|
CAMILA CEPINHO ROCHA FURTUOSO DE LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
