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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160016 - CMDO C M A
Unidade Gestora Origem do Contrato 160016 - CMDO C M A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 160016 - CMDO C M A
Número da Compra 00067/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.062.549/0001-15 - H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA
Processo 64192.004108/2018-81
Objeto SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVADAS DE CONUTACAO TELEFONICA (CPCT) DA MARCA PHILIPS/SOPHO, MODELO IS3030 INCLUINDO MAUTENCAO DESOFTWARE DE TARIFACAO.
Informações Complementares TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019, QUE...
Vig. Início 01/04/2019
Vig. Fim 01/04/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 144.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.000,00
Valor Acumulado R$ 427.650,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64192.004108/2018-81 01/04/2019 31/03/2023 144.000,00 12 12.000,00
31/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 01/04/2020 31/03/2021 137.550,00 12 11.462,50
31/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) DA MARCA PHILIPS/SOPHO, MODELO IS3030, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO. 01/04/2019 31/03/2021 146,10 12 12,18
31/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) DA MARCA PHILIPS/SOPHO, MODELO IS3030, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO 01/04/2019 01/04/2022 146.100,00 12 12.175,00
31/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL 01/04/2022 31/03/2023 144.000,00 12 12.000,00
31/05/2023 00002/2019 Termo de Rescisão RESCISÃO EM FUNÇÃO DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 01/04/2019 01/04/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160016 2019NE800175 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800221 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800005 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE801189 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE801536 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2021NE500214 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9,74 0,00 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2021NE500661 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.050,00 0,00 0,00 36.525,00 36.525,00 0,00 0,00 36.525,00
160016 2021NE500497 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.875,00 0,00 0,00 60.865,26 9,74 0,00 0,00 9,74
160016 2022NE000518 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 143.990,26 0,00 0,00 95.990,26 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
160016 2023NE000231 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2021NE501839 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.175,00 0,00 0,00 0,00 12.175,00 0,00 0,00 12.175,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA 1 12000 144000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo