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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160046 - C M F
Unidade Gestora Origem do Contrato 160046 - C M F
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 160046 - C M F
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.190.625/0001-42 - OPEN-TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 64253.003416/2019-17
Objeto AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, A SER EXECUTADO MEDIANTEO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/06/2020
Vig. Fim 22/06/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.265.280,65
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.265.280,65
Valor Acumulado R$ 1.265.280,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/06/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64253.003416/2019-17 22/06/2020 22/06/2021 1.265.280,65 1 1.265.280,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160046 2021NE000100 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2020NE800001 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2020NE800325 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2020NE800347 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2020NE800386 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2021NE000018 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.966,18 0,00 0,00 1.966,18 0,00 0,00 0,00 0,00
167046 2021NE000028 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2021NE000097 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160046 2021NE000098 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 915,35 0,00 0,00 915,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2065 0.01 20.6500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1265260 1 1265260.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo