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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160049 - 10º D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160049 - 10º D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160046 - C M F
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.190.625/0001-42 - OPEN-TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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64455.004262/2020-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL :LEI 8.666/93-ART. 61, PARÁGRA...
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Vig. Início
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12/08/2020
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Vig. Fim
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12/08/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 60.000,60
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 60.000,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 840.008,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64455.004262/2020-30
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12/08/2020
|
12/08/2021
|
60.000,60
|
1
|
60.000,60
|
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02/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
PARA O 10º DEPOSITO DE SUPRIMENTO
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12/08/2021
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12/08/2022
|
60.000,60
|
1
|
60.000,60
|
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26/07/2022
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00001/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
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12/08/2022
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12/08/2023
|
60.000,60
|
1
|
60.000,60
|
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11/08/2023
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00003/2020
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Termo de Rescisão
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POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. TODAS AS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES FORAM EXECUTADAS. NÃO HÁ PENDÊNCIAS.
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12/08/2020
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12/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160049
|
2020NE800437
|
E6MISOLPASS - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160049
|
2022NE000152
|
E6SUSOLPASS - PASS - PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.352,68
|
0,00
|
0,00
|
2.352,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160049
|
2023NE000374
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.556,29
|
0,00
|
0,00
|
1.556,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167049
|
2022NE700161
|
IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160049
|
2021NE000027
|
E6MISOLPASS - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160049
|
2021NE000055
|
E6MISOLPASS - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.323,50
|
0,00
|
0,00
|
1.323,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60
|
0.01
|
0.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
60000
|
1
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.173-**
|
DANIEL BRANDAO CANDIDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.095.173-**
|
PAULO LEVY DA SILVA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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