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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160045 - B ADM GU F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160045 - B ADM GU F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160045 - B ADM GU F
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.380.716/0001-40 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64187.000371/2018-71
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Objeto
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AQUSIÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA, HARDWARE, SOFTWARE E SUPRIMENTOS, COM INSTALAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO LOCAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2018
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Vig. Fim
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10/09/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 154.497,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 154.497,00
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Valor Acumulado
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R$ 463.491,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64187.000371/2018-71
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10/09/2018
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10/09/2019
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154.497,00
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1
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154.497,00
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02/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO LOCAL PELO PERÍODODE 60 (SESSENTA) MESES, DE FORMA ININTERRUPTA,DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA (24X7), PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
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10/09/2019
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10/09/2020
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154.497,00
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1
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154.497,00
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09/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORRORGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO LOCAL, COM PRAZO DE ATÉ SESSENTA MESES, SEM PREVISÃO DE PAGAMENTOPOR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO.
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10/09/2020
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10/09/2021
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154.497,00
|
1
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154.497,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160045
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2018NE800227
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K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR DE REDE
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3
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51499
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154497.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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