Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00159/2018
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00109/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.615.869/0001-15 - BRASILSUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Processo 67106.004571/2018-43
Objeto AQUISIÇÃO DE CALÇADOS
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2018
Vig. Fim 22/12/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 640.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 640.000,00
Valor Acumulado R$ 640.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2018 00159/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.004571/2018-43 27/12/2018 22/12/2019 640.000,00 1 640.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2018NE803670 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE803709 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE803834 A0000340700 - REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE803259 A0000340700 - REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE805091 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SAPATO FEMININO 5000 89.4 447000.0000
Material SAPATO FEMININO 2000 96.5 193000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo