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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.731.983/0001-97 - DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA
Processo 67278.014702/2018-29
Objeto CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/05/2019
Vig. Fim 25/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 715.246,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 715.246,32
Valor Acumulado R$ 1.399.185,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.014702/2018-29 25/05/2019 25/05/2021 650.349,60 1 650.349,60
21/05/2019 00002/2022 Termo Aditivo 2.1 O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE: 2.1.1 SUPRESSÃO DE R$ 7.426,75 (SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 22,17% DO VALOR CONTRATADO, CONFORME PARECER TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO Nº 004/2022, NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE MÁXIMO DE 25%, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES NO INCISO I, ARTIGO 65, ALÍNEA “B”, DA LEI 8666/93. 2.1.2 VALOR TOTAL MENSAL ANTERIORMENTE CONTRATADO EM EQUIPAMENTOS R$ 30.378,78 (TRINTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). 2.1.3 VALOR TOTAL MENSAL CONTRATADO EM EQUIPAMENTOS APÓS A SUPRESSÃO SERÁ DE R$ 22.952,03 (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS). 2.1.4 VALOR ESTIMADO MENSAL PARA CÓPIAS EXCEDENTES SERÁ MANTIDO EM R$ 1.062,60 (MONOCROMÁTICA) E R$ 2.064,00 (COLORIDA). 2.1.5 SENDO ASSIM, O CUSTO MENSAL EM EQUIPAMENTOS ACRESCIDO AO ESTIMADO MENSAL EM CÓPIAS EXCEDENTES, PASSARÁ DE R$ 33.505,38 (TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 26.078,63 (VINTE E SEIS MIL, SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). 25/05/2021 25/05/2023 625.887,12 1 625.887,12
20/04/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O NOME FANTASIA DA CONTRATANTE A CONTAR DE 20 DE ABRIL DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO N° 003/GAP-CO/2019, PAG: 67278.014702/2018-29. NO PREÂMBULO DO CONTRATO, ONDE SE LÊ: UNIÃO, MINISTÉRIO DA DEFESA, POR MEIO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, REPRESENTADA PELO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS LEIA-SE: UNIÃO, MINISTÉRIO DA DEFESA, POR MEIO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, REPRESENTADA PELA BASE AÉREA DE CANOAS 25/05/2019 25/05/2023 715.246,32 1 715.246,32
19/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES DO CONTRATO, DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS. 26/05/2021 25/05/2023 715.246,32 1 715.246,32
17/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES DE 26/05/2023 A 25/08/2023, CONFORME § 4º DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 26/05/2023 25/08/2023 715.246,32 1 715.246,32
25/08/2023 00003/2019 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 003/GAPCO/2019 - PAG N° 67278.014702/2018-29 25/05/2019 25/08/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2019NE800931 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000315 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.914,86 0,00 0,00 5.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000485 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.742,77 0,00 0,00 4.942,62 800,15 0,00 0,00 800,15
120629 2021NE000852 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.172,66 0,00 0,00 29.172,66 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000720 A0003041300 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.296,74 0,00 0,00 1.296,74 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001018 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 134.050,98 0,00 0,00 71.580,06 62.470,92 0,00 0,00 62.470,92
120629 2022NE000464 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000713 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.527,65 0,00 0,00 4.527,65 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000861 SSUP24ATV03 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE INVESTIGACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.150,29 0,00 0,00 1.150,29 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000865 A0000340108 - V. VEGETATIVA ESQ DA FUMACA - E. PARLAMENTAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.376,40 0,00 0,00 4.376,40 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000868 D0000040000 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE SERVICO MILITAR AER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.353,12 0,00 0,00 2.353,12 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000858 A0513340600 - PACO - CONTRATOS ADM DESPESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 463,30 0,00 0,00 463,30 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000378 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 92.666,00 0,00 0,00 76.497,40 16.168,60 0,00 0,00 16.168,60
120629 2022NE000605 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.191,47 0,00 0,00 7.285,94 905,53 0,00 0,00 905,53
120629 2023NE001142 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.967,19 0,00 0,00 14.967,19 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE001363 SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.559,36 0,00 0,00 1.559,36 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000501 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 926,60 0,00 0,00 926,60 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000500 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.499,63 0,00 0,00 1.499,63 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000967 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.717,27 0,00 0,00 4.717,27 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE001058 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.817,17 0,00 0,00 33.787,71 20.029,46 0,00 0,00 20.029,46
120629 2022NE001211 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 72.415,52 0,00 0,00 49.630,98 22.784,54 0,00 0,00 22.784,54
120629 2022NE001350 FCEA04LOG05 - PROJETOS SUPORTE LOGISTICO DO SISCEAB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.778,11 0,00 0,00 0,00 2.778,11 0,00 0,00 2.778,11
120629 2022NE001453 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 741,28 0,00 0,00 185,32 555,96 0,00 0,00 555,96
120629 2022NE001817 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.142,74 0,00 0,00 0,00 3.142,74 0,00 0,00 3.142,74
120629 2023NE000238 A0629340600 - GAP-CO - CONTRATOS CONTINUADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.024,32 0,00 0,00 19.024,32 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000303 SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.545,52 0,00 0,00 1.545,52 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000402 A0075340600 - BACO - CONTRATOS CONTINUADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 58.346,21 0,00 0,00 58.346,21 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000511 SFRM14ATV03 - FORMACAO DE MILITARES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.677,45 0,00 0,00 6.115,95 1.561,50 0,00 0,00 1.561,50
120629 2022NE000558 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000414 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.429,68 0,00 0,00 2.429,68 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000528 SSUP24ATV03 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE INVESTIGACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.800,00 0,00 0,00 3.268,47 3.531,53 0,00 0,00 3.531,53
120629 2021NE001496 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.434,54 0,00 0,00 2.026,92 7.407,62 0,00 0,00 7.407,62
120629 2021NE002144 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.896,00 0,00 0,00 0,00 20.896,00 0,00 0,00 20.896,00
120629 2022NE000094 FCEA04LOG05 - PROJETOS SUPORTE LOGISTICO DO SISCEAB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.942,75 0,00 0,00 8.857,06 1.085,69 0,00 0,00 1.085,69
120629 2022NE000124 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.856,48 0,00 0,00 20.856,48 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2022NE000285 SSUP24ATV03 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE INVESTIGACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.285,40 0,00 0,00 7.148,73 4.136,67 0,00 0,00 4.136,67
120629 2023NE000268 A0000340108 - V. VEGETATIVA ESQ DA FUMACA - E. PARLAMENTAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.011,11 0,00 0,00 6.011,11 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000276 A0513340600 - PACO - CONTRATOS ADM DESPESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 648,62 0,00 0,00 648,62 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE000358 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.283,68 0,00 0,00 19.283,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 84058.56 84058.5600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 336538.8 336538.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 4872.96 4872.9600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 120277.92 120277.9200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 10964.16 10964.1600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 92322.72 92322.7200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 57600 0.77 44352.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 364320 0.06 21859.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo