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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120645 - GAP GL
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Número da Compra
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00097/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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05364.030113/2019-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E ESQUADRIAS DA ACP DA AMAN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2019
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|
Vig. Fim
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01/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 3.075.290,92
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 256.274,24
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Valor Acumulado
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R$ 13.742.223,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2019
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00011/2019
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Termo de Encerramento
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|
01/03/2019
|
01/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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26/02/2019
|
00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05364.030113/2019-61
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01/03/2019
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01/03/2020
|
2.658.026,08
|
12
|
221.502,17
|
|
10/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 11/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E ESQUADRIAS EM PROVEITODA AMAN.
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01/03/2020
|
01/03/2021
|
2.658.026,08
|
12
|
221.502,17
|
|
23/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NR 11/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E ESQUADRIAS EM PROVEITO DA AMAN.
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02/03/2021
|
01/03/2022
|
2.658.026,08
|
12
|
221.502,17
|
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18/02/2022
|
00003/2022
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E ESQUADRIAS, EM PROVEITO DA AMAN, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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02/03/2022
|
01/03/2023
|
2.658.026,08
|
12
|
221.502,17
|
|
06/07/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E ESQUADRIAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SER REALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO PRINCIPAL DA AMAN.
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01/03/2019
|
01/03/2022
|
2.658.026,08
|
12
|
221.502,17
|
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16/02/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NR 11/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E ESQUADRIAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM PROVEITO DA AMAN.
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02/03/2023
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01/03/2024
|
2.937.752,84
|
12
|
244.812,74
|
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17/07/2023
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00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO TERMO DE CONTRATO NR 11/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E ESQUADRIAS, COM MÃO DE OBRA DEDICADA, DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO PRINCIPAL DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
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01/03/2019
|
01/03/2024
|
3.075.290,92
|
12
|
256.274,24
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160249
|
2021NE000111
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.875.563,93
|
0,00
|
0,00
|
1.965.662,29
|
909.901,64
|
0,00
|
0,00
|
909.901,64
|
|
160249
|
2023NE000361
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2023NE000362
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.931.736,57
|
768.822,72
|
248.473,98
|
1.914.439,87
|
751.854,53
|
0,00
|
0,00
|
1.000.328,51
|
|
160249
|
2019NE800081
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2020NE800026
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2022NE000091
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.084.174,64
|
0,00
|
180.187,89
|
2.118.219,39
|
785.767,36
|
0,00
|
0,00
|
965.955,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
36452.76
|
6.94
|
3035785.8528
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2302.16
|
1.43
|
39505.0656
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.177-**
|
JOSE OTAVIO GOMES VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.712.367-**
|
JOAO CARLOS DA SILVA RITTON
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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