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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00135/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00025/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.724.009/0001-20 - CONSORCIO TECNOLOGIA BRASILEIRA RPAS CAT2
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Processo
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64447.042083/2019-66
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (SARP), CATEGORIA 2 (DOIS), TREINAMENTO DE PESSOAL E SUPORTE LOGÍSTICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2019
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|
Vig. Fim
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11/07/2024
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 14.993.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.993.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.870.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2019
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00135/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.042083/2019-66
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10/12/2019
|
10/06/2024
|
14.896.000,00
|
1
|
14.896.000,00
|
|
23/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRPRRPGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.
|
23/10/2020
|
10/06/2024
|
14.896.000,00
|
1
|
14.896.000,00
|
|
26/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA E REALIZAR AJUSTES EM CLAUSULAS CONTRATUAIS.
|
10/12/2019
|
10/06/2024
|
14.896.000,00
|
1
|
14.896.000,00
|
|
07/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS LOTES 01 E 02.
|
10/12/2019
|
10/06/2024
|
14.896.000,00
|
1
|
14.896.000,00
|
|
28/07/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
|
10/12/2019
|
17/01/2025
|
14.896.000,00
|
1
|
14.896.000,00
|
|
20/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
AJUSTES NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO REFERENTES AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (SARP), CATEGORIA 2 (DOIS), NO QUE TANGE AO SUPORTE LOGÍSTICO E SEU RECEBIMENTO
|
10/12/2019
|
10/06/2024
|
14.896.000,00
|
1
|
14.896.000,00
|
|
30/11/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE 0,65 NO VALOR DO CONTRATO
|
10/12/2019
|
10/06/2024
|
14.993.500,00
|
1
|
14.993.500,00
|
|
04/04/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
|
10/12/2019
|
10/06/2024
|
14.993.500,00
|
1
|
14.993.500,00
|
|
02/06/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS LOTES
|
10/12/2019
|
10/06/2024
|
14.993.500,00
|
1
|
14.993.500,00
|
|
22/09/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
DEFINIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA RESSARCIMENTO DOS CUSTOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DOS MILITARES INTEGRANTES DAS TURMAS 1 E 2, DURANTE FASE COMPLEMENTAR DE SEUS TREINAMENTOS, POR PARTE DA CONTRATADA.
|
22/09/2022
|
10/06/2024
|
14.993.500,00
|
1
|
14.993.500,00
|
|
12/05/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
REALOCAÇÃO DE PESSOAL
|
12/05/2023
|
10/06/2024
|
14.993.500,00
|
1
|
14.993.500,00
|
|
10/06/2024
|
00011/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
11/06/2024
|
11/07/2024
|
14.993.500,00
|
1
|
14.993.500,00
|
|
17/10/2026
|
00135/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
10/12/2019
|
11/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2021NE000662
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
195.000,00
|
0,00
|
0,00
|
97.500,00
|
|
160069
|
2019NE800919
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.800.000,00
|
|
160069
|
2019NE800920
|
MD00068DEG4 - DESPESAS GERAIS COM O PROGRAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
536.298,25
|
0,00
|
0,00
|
536.298,25
|
|
160069
|
2019NE800921
|
MD00068DEG4 - DESPESAS GERAIS COM O PROGRAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2.008.000,00
|
140.000,00
|
140.000,00
|
0,00
|
|
160069
|
2019NE800922
|
MD00068DEG4 - DESPESAS GERAIS COM O PROGRAMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-225.000,00
|
22.500,00
|
22.500,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS
|
1
|
810000
|
810000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS
|
1
|
999000
|
999000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REPARO - AEROMODELO /AERONAVES TELEGUIADAS
|
1
|
479000
|
479000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
1
|
270000
|
270000.0000
|
|
Material
|
AERONAVES TELEGUIADAS
|
1
|
11800000
|
11800000.0000
|
|
Serviço
|
CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE
|
1
|
148000
|
148000.0000
|
|
Serviço
|
CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE
|
1
|
130000
|
130000.0000
|
|
Serviço
|
CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE
|
1
|
130000
|
130000.0000
|
|
Serviço
|
CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE
|
1
|
227500
|
227500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.507-**
|
JAIRTON MOREIRA CHARPINEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
