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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160091 - CITEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160091 - CITEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160091 - CITEX
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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7º CTA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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64222.011303/2018-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA, DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2, ENTRE PONTOS DE PRESENÇA (PP), PARA TRANSPORTE DE QUAISQUER TIPOS DE DADOS, ESPECIALMENTE IP, SOBRE TAL CAMADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES,EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2019
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Vig. Fim
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23/07/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 90.001,00
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Núm. Parcelas
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120
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Valor Parcela
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R$ 750,01
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Valor Acumulado
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R$ 189.001,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.011303/2018-63
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24/07/2019
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23/07/2022
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90.001,00
|
120
|
750,01
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24/07/2019
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00010/2019
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Termo de Encerramento
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CONTRATO INATIVO
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24/07/2019
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23/07/2022
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0,00
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0,00
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22/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº10*/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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24/07/2020
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23/07/2021
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900.001,00
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120
|
7.500,00
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23/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 10/2019-CITEX POR NOVO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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24/07/2021
|
23/07/2022
|
90.001,00
|
120
|
750,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160091
|
2019NE800192
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2020NE800244
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2020NE800305
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2021NE000156
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.250,00
|
0,00
|
0,00
|
6.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2021NE000217
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.750,00
|
0,00
|
7.500,00
|
23.750,00
|
22.500,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
|
160091
|
2022NE000025
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.106,35
|
0,00
|
0,00
|
35.106,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
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12
|
7500
|
90000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.088.164-**
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MACSON JOSÉ MENDES DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.432.837-**
|
ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.850.927-**
|
INGRID DE FREITAS CASTRO MACHADO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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