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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160091 - CITEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160091 - CITEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160091 - CITEX
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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64222.011303/2018-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA, DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2, ENTRE PONTOS DE PRESENÇA (PP), PARA TRANSPORTE DE QUAISQUER TIPOS DE DADOS, ESPECIALMENTE IP, SOBRE TAL CAMADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES,EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2019
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Vig. Fim
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02/06/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 205.820,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.151,68
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Valor Acumulado
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R$ 205.820,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2019
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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03/06/2019
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02/06/2020
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0,00
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0,00
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31/05/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.011303/2018-63
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03/06/2019
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02/06/2020
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205.820,16
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12
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17.151,68
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20/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2019-CITEX, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR O SEU VALOR, DE ACORDO COMM O IGP-DI (FVG), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAQUELE CONTRATO.
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03/06/2019
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02/06/2020
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205.820,16
|
12
|
17.151,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160091
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2021NE000123
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IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.832,32
|
0,00
|
0,00
|
15.832,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160091
|
2019NE800147
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160091
|
2020NE800214
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160091
|
2020NE800215
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160091
|
2021NE000158
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148,41
|
0,00
|
0,00
|
148,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
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12
|
7916.16
|
94993.9200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
7916.16
|
7916.1600
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
12
|
7916.16
|
94993.9200
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
7916.16
|
7916.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.697-**
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MARCELO CAXIAS DE SOUZA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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