Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160091 - CITEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160091 - CITEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2019
Unidade Realizadora da Compra 160091 - CITEX
Número da Compra 00016/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DCI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
Processo 64222.011303/2018-63
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADEDEDICADA, DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, PONTO-A-PONTO EM CAMADA 2, ENTRE PONTOS DE PRESENÇA (PP), PARA TRANSPORTE DE QUAISQUER TIPOS DE DADOS, ESPECIALMENTE IP, SOBRE TAL CAMADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕESESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/10/2019
Vig. Fim 27/10/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 91.201,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.600,08
Valor Acumulado R$ 182.401,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/10/2019 00021/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.011303/2018-63 28/10/2019 27/10/2022 91.201,00 12 7.600,08
28/10/2019 00021/2019 Termo de Encerramento 28/10/2019 27/10/2022 0,00 0,00
27/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/10/2020 27/10/2021 91.201,00 1 0,00
27/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019-CITEX POR NOVO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666 DE 1993 28/10/2021 27/10/2022 91.201,00 12 7.600,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160091 2021NE000175 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.200,00 0,00 7.449,18 7.750,82 0,00 0,00 0,00 7.449,18
160091 2019NE800414 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800306 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800148 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800243 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2021NE000099 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2021NE000157 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.292,93 0,00 0,00 22.292,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2021NE000159 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.416,32 0,00 0,00 7.416,32 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2021NE000314 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.950,82 0,00 150,82 0,00 22.800,00 0,00 0,00 22.950,82
160091 2022NE000024 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.995,28 0,00 0,00 43.995,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 7600 91200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.088.164-** MACSON JOSÉ MENDES DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.432.837-** ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA Fiscal Requisitante
***.542.697-** MARCELO CAXIAS DE SOUZA Autoridade Competente
***.850.927-** INGRID DE FREITAS CASTRO MACHADO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo