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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00238/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Número da Compra
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00014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.879.891/0001-80 - IMPRIMEMAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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50623.000087/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALMAS, BEM PARA SUAS UNIDADES LOCAIS, SITUADAS NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.492,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 65.492,11
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Valor Acumulado
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R$ 125.666,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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00238/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000087/2025-22
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05/05/2025
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05/11/2026
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60.174,00
|
1
|
60.174,00
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TRATA DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO EM R$ 5.318,11 (CINCO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E ONZE CENTAVOS), DO CONTRATO 238/2025 (21017922), DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL, EM RAZÃO DO CONSUMO SUPERIOR À ESTIMATIVA INICIAL, DEVIDAMENTE COMPROVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50623.000087/2025-22.
ESSA MAJORAÇÃO OBEDECE AOS TERMOS DO ART. 124 DA LEI 14.133/2021 LIMITADO AO TETO VIGENTE PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2026.
O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 65.492,11 (SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS).
DESTA FORMA, ALTERANDO A CLÁUSULA QUINTA DO RESPECTIVO CONTRATO, A PARTIR DE 16 DE ABRIL DE 2026, CONFORME MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 50623.000087/2025-22.
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10/03/2026
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05/11/2026
|
65.492,11
|
1
|
65.492,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393023
|
2025NE000072
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.017,30
|
5.017,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2025NE000043
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.129,50
|
1.759,50
|
399,09
|
42.970,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2026NE000016
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.009,49
|
0,00
|
0,00
|
18.009,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
256
|
2026-03-04
|
50623.000367/2026-11
|
2026-03-10
|
2950.80
|
|
784
|
2025-08-05
|
50623.001142/2025-00
|
2025-08-13
|
5103.80
|
|
637
|
2025-06-24
|
50623.001142/2025-00
|
2025-07-01
|
1335.88
|
|
558
|
2025-06-04
|
50623.001142/2025-00
|
2025-07-01
|
5074.70
|
|
718
|
2025-07-03
|
50623.001142/2025-00
|
2025-07-10
|
6420.96
|
|
894
|
2025-09-03
|
50623.001142/2025-00
|
2025-09-15
|
6782.16
|
|
1010
|
2025-10-03
|
50623.001142/2025-00
|
2025-10-23
|
9027.30
|
|
1108
|
2025-11-03
|
50623.001142/2025-00
|
2025-11-06
|
5402.00
|
|
1253
|
2025-12-03
|
50623.001142/2025-00
|
2025-12-09
|
4223.20
|
|
063
|
2026-01-07
|
50623.001142/2025-00
|
2026-01-29
|
4112.62
|
|
141
|
2026-02-03
|
50623.000367/2026-11
|
2026-02-19
|
3789.08
|
|
408
|
2026-04-02
|
50623.000367/2026-11
|
2026-04-23
|
5167.52
|
|
475
|
2026-05-05
|
50623.000367/2026-11
|
2026-05-22
|
3505.56
|
|
592
|
2026-06-02
|
50623.000367/2026-11
|
2026-06-10
|
2596.53
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3918
|
1.38
|
5406.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
54855
|
0.32
|
17553.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3918
|
1.38
|
5406.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
7836
|
0.32
|
2507.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
8815.58
|
0.32
|
2820.9856
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
12734.23
|
1.38
|
17573.2374
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5877.31
|
2.42
|
14223.0902
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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