|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160047 - CMDO 10ª RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160047 - CMDO 10ª RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160044 - 23º BC
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.455.810/0001-52 - PAULO CESAR COSME E SOUZA
|
|
Processo
|
64022.015551/2019-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS COMUNS (CAMA, MESA E BANHO) COMPREENDENDO AS SEGUINTES ETAPAS: UMECTAÇÃO, ENXÁGUE, PRÉ-LAVAGEM, ENXÁGUE, LAVAGEM, ALVEJAMENTO E DESINFECÇÃO, ACABAMENTO (ACIDULAÇÃO, AMACIAMENTO).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 41.230,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.230,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.166.031,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2019
|
00036/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64022.015551/2019-11
|
31/12/2019
|
31/12/2020
|
160.060,53
|
1
|
160.060,53
|
|
07/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 36/2019 - CMDO 10ª REGIÃO MILITAR.
|
04/09/2020
|
04/09/2021
|
36.610,56
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, SEM REAJUSTE ANUAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 036/2019 - CMDO 10ª RM
|
03/09/2021
|
03/09/2022
|
36.610,56
|
1
|
36.610,56
|
|
05/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 36/2019 - CMDO 10ª RM
|
03/09/2022
|
03/09/2023
|
39.550,00
|
1
|
39.550,00
|
|
04/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 36/2019
|
03/09/2023
|
03/09/2024
|
41.230,00
|
1
|
41.230,00
|
|
16/10/2026
|
00036/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
31/12/2019
|
03/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160047
|
2019NE800480
|
I3DACNTLARO - LAVAGEM DE ROUPAS PARA VIDA VEGETATIVA DA OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167047
|
2023NE000051
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.200,00
|
21.796,07
|
0,00
|
8.403,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167047
|
2022NE000354
|
IXAPFUNDGOA - ADMINISTRACAO DAS OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
|
167047
|
2021NE000080
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.295,26
|
0,00
|
4.077,52
|
14.449,75
|
17.767,99
|
0,00
|
0,00
|
21.845,51
|
|
167047
|
2022NE000051
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.849,31
|
9.833,51
|
0,00
|
34.015,80
|
9.833,51
|
0,00
|
0,00
|
9.833,51
|
|
167047
|
2023NE000415
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167047
|
2024NE000062
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.500,00
|
28.818,87
|
0,00
|
3.681,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
7000
|
5.89
|
41230.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.544.321-**
|
RUBENS DA SILVA MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.261.582-**
|
LAURO PICANCO VIANA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.783.763-**
|
CARLA ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
