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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00124/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23138.000397/2025-46
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, PARA O CAMPUS SANTA CRUZ/IFRN, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2026
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 96.494,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.041,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.494,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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00124/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000397/2025-46
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15/04/2025
|
15/04/2026
|
96.494,76
|
12
|
8.041,23
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2025NE000027
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.340,50
|
0,00
|
0,00
|
4.340,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000078
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
35.534,60
|
0,00
|
0,00
|
35.534,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000158
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
21.881,05
|
3.921,94
|
0,00
|
17.959,11
|
3.921,94
|
0,00
|
0,00
|
3.921,94
|
|
158372
|
2025NE000162
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.968,90
|
5.968,90
|
0,00
|
0,00
|
5.968,90
|
0,00
|
0,00
|
5.968,90
|
|
158372
|
2025NE000167
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.423,38
|
6.423,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2025NE000172
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
22.345,66
|
22.345,66
|
0,00
|
0,00
|
22.345,66
|
2.159,32
|
2.159,32
|
20.186,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6217
|
2025-12-05
|
23138.001661/2025-69
|
2025-12-08
|
20824.31
|
|
6063
|
2025-03-26
|
23138.000466/2025-11
|
2025-04-25
|
4340.50
|
|
6187
|
2025-10-20
|
23138.001440/2025-91
|
2025-10-21
|
32669.40
|
|
6251
|
2026-03-04
|
23138.000220/2026-21
|
2026-03-09
|
22345.66
|
|
6250
|
2026-03-04
|
23138.000218/2026-51
|
2026-03-09
|
14154.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
6.8
|
13600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
5.22
|
15660.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
4.61
|
9220.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
6.32
|
12640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
5.54
|
3878.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
3.23
|
2261.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
3.37
|
2359.0000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
500
|
6.62
|
3310.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
5.39
|
1347.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.3
|
378.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
2200
|
4.8
|
10560.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
150
|
4.01
|
601.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
450
|
9.2
|
4140.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
200
|
6.66
|
1332.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
250
|
12.01
|
3002.5000
|
|
Material
|
SAL
|
70
|
1.37
|
95.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
600
|
1.98
|
1188.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
180
|
3.96
|
712.8000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
600
|
6.36
|
3816.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
5.12
|
3072.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
36
|
5.05
|
181.8000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
400
|
3.1
|
1240.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
400
|
2.71
|
1084.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
10.19
|
611.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
2.77
|
83.1000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
30
|
4.01
|
120.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.410.594-**
|
THERLANDESON GLEY ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.285.264-**
|
FRANCITANIA SOARES DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.838.114-**
|
JOSE RONALDO DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
