Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00166/2019
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00020/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 64447.026553/2019-44
Objeto FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) PARA AVIAÇÃO DO EXERCITO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/04/2020
Vig. Fim 27/04/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 16.472.584,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.472.584,80
Valor Acumulado R$ 16.472.584,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2020 00166/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00166/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.026553/2019-44 29/04/2020 29/04/2021 13.178.035,50 1 13.178.035,50
28/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DO OBJETO 29/04/2020 27/04/2022 13.900.285,70 1 13.900.285,70
02/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO NR 166/2019 29/04/2020 27/04/2022 16.472.584,80 1 16.472.584,80
15/10/2026 00166/2019 Termo de Encerramento 29/04/2020 27/04/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2019NE801167 E4AVSUNCOLU - DESPESAS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE801200 FPOPCLGAMZL - PROT,FISC E CMB ILICITOS AM LEGAL - COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE801114 OCS30016301 - GESTAO RECURSOS COLOG P/EMPREGO OP GLO BRICS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2021NE000190 E4AVSUNCOLU - DESPESAS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.572.299,10 0,00 0,00 2.572.299,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2021NE000121 E1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O DLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.274,58 0,00 0,00 15.274,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2021NE000122 E4AVSUNCOLU - DESPESAS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 706.931,52 0,00 0,00 706.931,52 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2021NE000387 OCS40032001 - APOIO LOGISTICO OP ARARIBOIA E KAYAPO -COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 350.477,64 350.477,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 3361752 4.9 16472584.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.507-** JAIRTON MOREIRA CHARPINEL Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo