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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
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Fornecedor
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92.225.739/0001-10 - COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23206.000179/2025-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE DE PÁGINAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CÂMPUS PELOTAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2025
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Vig. Fim
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16/03/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 500.355,12
|
|
Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 20.848,13
|
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Valor Acumulado
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R$ 500.355,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000179/2025-51
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16/03/2025
|
16/03/2025
|
500.355,12
|
24
|
20.848,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2025NE000069
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
176.587,73
|
9.809,14
|
0,00
|
166.778,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2025NE000212
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.360,83
|
8.616,25
|
2.999,87
|
28.744,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2026NE000027
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
179.904,00
|
0,65
|
27.753,73
|
152.149,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
433 JUN/26
|
2026-07-01
|
23206.000179/2025-51
|
2026-07-15
|
20932.36
|
|
550 JUL/26
|
2026-08-11
|
23206.000179/2025-51
|
2026-08-12
|
19425.64
|
|
570 AGO/26
|
2026-09-01
|
23206.000179/2025-51
|
2026-09-11
|
16956.00
|
|
619 SET/26
|
2026-10-02
|
23206.000179/2025-51
|
2026-10-09
|
27753.73
|
|
378 AGO/25
|
2025-09-02
|
23206.000179/2025-51
|
2025-09-05
|
17671.05
|
|
126MAR25
|
2025-04-01
|
23206.000179/2025-51
|
2025-04-17
|
8609.27
|
|
183 ABR/25
|
2025-05-02
|
23206.000179/2025-51
|
2025-05-14
|
20568.36
|
|
262 MAI/25
|
2025-06-17
|
23206.000179/2025-51
|
2025-06-18
|
21453.73
|
|
307JUL25
|
2025-08-01
|
23206.000179/2025-51
|
2025-08-15
|
24040.48
|
|
270JUN25
|
2025-07-01
|
23206.000179/2025-51
|
2025-07-07
|
20280.08
|
|
439 SET/25
|
2025-10-01
|
23206.000179/2025-51
|
2025-10-13
|
24452.04
|
|
196 FEV/26
|
2026-03-02
|
23206.000179/2025-51
|
2026-03-11
|
17158.53
|
|
2OUT25
|
2025-11-05
|
23206.000179/2025-51
|
2025-11-19
|
29703.58
|
|
114
|
2026-01-05
|
23206.000179/2025-51
|
2026-01-12
|
23983.68
|
|
100NOV25
|
2025-12-15
|
23206.000179/2025-51
|
2025-12-16
|
31744.58
|
|
222 MAR/26
|
2026-04-01
|
23206.000179/2025-51
|
2026-04-08
|
22235.83
|
|
148 JAN/26
|
2026-02-04
|
23206.000179/2025-51
|
2026-02-12
|
17158.53
|
|
213FEV26
|
2026-03-11
|
23206.000179/2025-51
|
2026-03-12
|
17158.53
|
|
231SBR26
|
2026-05-04
|
23206.000179/2025-51
|
2026-05-12
|
25597.85
|
|
399 MAI/26
|
2026-06-01
|
23206.000179/2025-51
|
2026-06-10
|
21301.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1740552
|
0.16
|
278488.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1160352
|
0.05
|
58017.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
343464
|
0.35
|
120212.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
228960
|
0.12
|
27475.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
13104
|
1
|
13104.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL
|
8736
|
0.35
|
3057.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
